Registro de pagosProveedor

¿Cuánto le ha pagado la Ciudad a F.M. Thomas Air Conditioning, Inc?

$3.0 millones en pagos de la Ciudad, en 80 cheques, del 10 de septiembre de 2018 al 3 de septiembre de 2026. Solo pagos a proveedores externos: se excluyen la nómina, las transferencias, la deuda y la custodia de los fondos de pensiones.

Checkbook LA · Datos hasta el 9 de septiembre de 2026

Tal como se publica: F.M. THOMAS AIR CONDITIONING, INC

$3.0 millonesTotal pagado
80Pagos
$37,368Pago promedio
AF 2025-26Año completo más alto · $819 mil

Por año fiscal

AF 2018-19
$113 mil
AF 2019-20
$635 mil
AF 2020-21
$48 mil
AF 2021-22
$119 mil
AF 2022-23
$100 mil
AF 2023-24
$325 mil
AF 2024-25
$605 mil
AF 2025-26
$819 mil
AF 2026-27 *
$225 mil

Qué departamentos le pagan

Library$1.4 millones
Recreation and Parks – Special Accounts$1.3 millones
Recreation and Parks$323 mil

Para qué

Contractual Services$1.5 millones

34 pagos

Maintenance at Recreation and Parks Facilities$590 mil

7 pagos

Park Mitigation Fee$284 mil

19 pagos

Office & Adm Expense$194 mil

5 pagos

Quimby in Lieu Fee$169 mil

6 pagos

Greek Theatre Capital Improvements$143 mil

5 pagos

Subdivision Fees TR/Quimby FND$48 mil

1 pago

Expo Center Facility Rental$24 mil

1 pago

Various Special$24 mil

2 pagos

* El año fiscal 2026-27 sigue en curso: $225 mil hasta ahora, no un año completo. Al mismo punto del año fiscal 2025-26 (pagos con fecha hasta el 9 de septiembre de 2025): $18 mil.

Pagos más recientes

Los 25 últimos en registrarse. El texto del propósito son los códigos de referencia del propio Contralor; la partida presupuestaria de la segunda columna suele ser el dato más informativo.

FechaPartida presupuestariaPropósitoMonto
3 de septiembre de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 49533.$149,186
31 de agosto de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE #49446$16,757
31 de agosto de 2026Office & Adm ExpenseLibraryTO PAY INVOICE #49446$15,223
30 de julio de 2026Quimby in Lieu FeeRecreation and ParksQT074771 #21797 302/89716H RAMONA HALL, INV# 49561 DTD 5/31/26 $43,524.69$25,804
30 de julio de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP001486 #21797 302/89718H RAMONA HALL, INV# 49561 DTD 5/31/26 $43,524.69$5,952
30 de julio de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP000120 #21797 302/89718H RAMONA HALL, INV# 49561 DTD 5/31/26 $43,524.69$5,312
30 de julio de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP000203 #21797 302/89718H RAMONA HALL, INV# 49561 DTD 5/31/26 $43,524.69$3,770
30 de julio de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP001283 #21797 302/89718H RAMONA HALL, INV# 49561 DTD 5/31/26 $43,524.69$2,686
2 de junio de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 49459.$118,207
2 de junio de 2026Office & Adm ExpenseLibraryTO PAY INVOICE # 49459.$30,980
19 de mayo de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 49352.$88,613
19 de mayo de 2026Office & Adm ExpenseLibraryTO PAY INVOICE # 49352.$80,503
8 de mayo de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 49355.$118,207
8 de mayo de 2026Office & Adm ExpenseLibraryTO PAY INVOICE # 49355.$30,980
24 de marzo de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 49105 (FROM FUND 300).$40,538
24 de marzo de 2026Office & Adm ExpenseLibraryTO PAY INVOICE # 49105 (FROM FUND 419).$35,949
19 de marzo de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 48848.$12,406
19 de marzo de 2026Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 44847.$5,259
17 de marzo de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 49256 DTD 2/28/26 $9,497.11$9,497
6 de marzo de 2026Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesRecreation and Parks#21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER, INV# 48627 DTD 9/30/25 $49,651.15$49,651
26 de enero de 2026Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 49036 DTD 1/15/26 $18,994.23$18,994
13 de noviembre de 2025Park Mitigation FeeRecreation and ParksQP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 48753 DTD 10/31/25 $161,450.95$161,451
6 de agosto de 2025Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 47850.$12,406
6 de agosto de 2025Contractual ServicesLibraryTO PAY INVOICE # 47849.$5,259
12 de junio de 2025Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesRecreation and Parks#21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER-HVAC REPLACEMENT, INV# 48149 DTD 5/30/25 $188,674.35$188,674

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (conjunto de datos pggv-e4fn), sumado cada noche. Las cifras incluyen todos los pagos registrados dentro del alcance de proveedores externos, no un solo año fiscal. Volver al registro de pagos.