GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25RP4068K?
$686 mil pagados a F.M. Thomas Air Conditioning, Inc en 7 pagos del 9 de abril de 2025 al 17 de marzo de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CORP4068 F.M. THOMAS AIR CONDITIONING, INC.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 29 de agosto de 2024.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de abril de 2025 | 7 de abril de 2025 | 2 d | #21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER, INV# 47990 DTD 3/31/25 $54,616.26 | $54,616 |
| 2 | 20 de mayo de 2025 | 19 de mayo de 2025 | 1 d | #21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER-HVAC, INV# 48061 DTD 04/30/25 $203,569.70 | $203,570 |
| 3 | 12 de junio de 2025 | 10 de junio de 2025 | 2 d | #21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER-HVAC REPLACEMENT, INV# 48149 DTD 5/30/25 $188,674.35 | $188,674 |
| 4 | 13 de noviembre de 2025 | 7 de noviembre de 2025 | 6 d | QP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 48753 DTD 10/31/25 $161,450.95 | $161,451 |
| 5 | 26 de enero de 2026 | 22 de enero de 2026 | 4 d | QP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 49036 DTD 1/15/26 $18,994.23 | $18,994 |
| 6 | 6 de marzo de 2026 | 4 de marzo de 2026 | 2 d | #21781 302/89727H-BR BRANFORD RECREATION CENTER, INV# 48627 DTD 9/30/25 $49,651.15 | $49,651 |
| 7 | 17 de marzo de 2026 | 16 de marzo de 2026 | 1 d | QP002516 #21848 302/89718H LOREN MILLER RECREATION CENTER, INV# 49256 DTD 2/28/26 $9,497.11 | $9,497 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.