GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO18003534M?
$1.52 millones pagados a SMG en 33 pagos del 15 de agosto de 2017 al 15 de marzo de 2018, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Greek Theatre Operations.
Para qué era
Greek Theatre OperationsLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Greek Theatre Special Fund
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Órdenes relacionadas
Órdenes con el mismo número base que esta. Las enmiendas suelen emitirse como una orden nueva con un sufijo numerado.
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de agosto de 2017 | 17 de julio de 2017 | 29 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:MERCEDEZ INSURANCE $3034NTP 6/26/2017 | $3,034 |
| 2 | 15 de agosto de 2017 | 17 de julio de 2017 | 29 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:MERCEDEZ REGISTRATION $1745NTP 6/26/2017 | $1,745 |
| 3 | 15 de agosto de 2017 | 17 de julio de 2017 | 29 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:CHORUS ROOM & EXTERMINATE ARTIST CATERING $1321.60 | $1,322 |
| 4 | 15 de agosto de 2017 | 17 de julio de 2017 | 29 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:MERCEDEZ DETAILING $165.00NTP 6/26/2017 | $165 |
| 5 | 29 de agosto de 2017 | 1 de agosto de 2017 | 28 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.05 EXPENSESMAY OPERATING EXPENSES | $63,594 |
| 6 | 14 de septiembre de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 28 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.06 EXPENSES JUNE OPERATING EXPENSES | $61,411 |
| 7 | 18 de septiembre de 2017 | 21 de agosto de 2017 | 28 d | INVOICE#2017.06.30 GREEK THEATRE FOR JACK RUBIN & SONS EQUIPMENT $18,299.09 | $18,299 |
| 8 | 22 de septiembre de 2017 | 27 de agosto de 2017 | 26 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:JULY FIXED FEES2017.07 FEES | $124,178 |
| 9 | 22 de septiembre de 2017 | 27 de agosto de 2017 | 26 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.07 EXPENSES EXPENSESJULY OPERATING EXPENSES | $59,751 |
| 10 | 22 de septiembre de 2017 | 5 de septiembre de 2017 | 17 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT: INVOICE#2017.07.10 | $4,551 |
| 11 | 22 de septiembre de 2017 | 28 de agosto de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.08.18 | $2,818 |
| 12 | 22 de septiembre de 2017 | 28 de agosto de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT: INVOICE#2017.08.17 | $2,023 |
| 13 | 22 de septiembre de 2017 | 31 de agosto de 2017 | 22 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT: INVOICE#2017.08.04 | $430 |
| 14 | 22 de septiembre de 2017 | 28 de agosto de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT: INVOICE#2017.08.12 | $366 |
| 15 | 27 de octubre de 2017 | 5 de octubre de 2017 | 22 d | INVOICE: 2017.08 EXPENESINDIRECT OPERATING EXPENSES $60,878.91 | $60,879 |
| 16 | 27 de octubre de 2017 | 2 de octubre de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.09.20EQUIPMENT TO FIX WIFI IN DRESSING AND CHORUS ROOM | $2,482 |
| 17 | 27 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 | 21 d | INVOICE#2017.09.13BIKE RACK COVERS $2360.89 | $2,361 |
| 18 | 27 de octubre de 2017 | 1 de octubre de 2017 | 26 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:INVOICE#2017.09.12STAGEHAND TO DO OLYMPIC LIGHTING | $457 |
| 19 | 27 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 | 21 d | INVOICE: 2017.09.08CHORUS ROOM FURNITURE $429.60 | $430 |
| 20 | 27 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 | 21 d | INVOICE#2017.09.14USE TAX ON GEL SHEETS $12.96 | $13 |
| 21 | 1 de diciembre de 2017 | 6 de noviembre de 2017 | 25 d | INVOICE#2017.09.28SECURITY CAMERA$128,042.33 | $128,042 |
| 22 | 1 de diciembre de 2017 | 6 de noviembre de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:AUGUST FIXED FEES2017.08 FEES | $124,178 |
| 23 | 1 de diciembre de 2017 | 6 de noviembre de 2017 | 25 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT:SEPTEMBER FIXED FEES2017.08 FEES | $124,178 |
| 24 | 5 de diciembre de 2017 | 4 de diciembre de 2017 | 1 d | GREEK THEATRE REIMBURSEMENT: OCT FIXED FEES | $124,178 |
| 25 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | INDIRECT OPERATING/PROMOTER EXP - OCTOBER 2017 | $536,664 |
| 26 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | INDIRECT OPERATING EXP - SEPTEMBER 2017 | $59,075 |
| 27 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | REIMB FOR REPROGRAMMING STATIONS - 4 WALL ENTERTAINMENT (C# 010559) | $575 |
| 28 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | REIMB FOR REPAIRS - PRODUCTION RESOURCE GRP (C# 010526) | $502 |
| 29 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | REIMB FOR CHORUS RM FURNITURE - JUL (C# 010411) | $430 |
| 30 | 13 de diciembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 6 d | REIMB FOR CHORUS RM FURNITURE - OCT (C# 010569) | $430 |
| 31 | 19 de enero de 2018 | 10 de enero de 2018 | 9 d | INVOICES: 2017.11.30 NETXPERTS $9800 | $9,800 |
| 32 | 6 de febrero de 2018 | 9 de enero de 2018 | 28 d | INVOICES: 2017.11.03NOVEMBER CHORUS ROOM FURNITURE $429.60 | $430 |
| 33 | 15 de marzo de 2018 | 17 de febrero de 2018 | 26 d | INVOICES: 2017.12.08DECEMBER CHORUS ROOM FURNITURE $429.60 | $430 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.