GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89MSACO17003530K?
$619 mil pagados a South Coast Mechanical Inc en 14 pagos del 30 de octubre de 2017 al 4 de junio de 2019, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
GAE FOR SOUTH COAST MECHANICAL CO3530
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 1 de julio de 2017.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de octubre de 2017 | 12 de octubre de 2017 | 18 d | #21056 302/89460K-VS VAN NUYS SHERMAN OAKS POOL NTP INVOICE#40646 DTD 5/15/2017 AMOUNT OF $47,776.20 | $47,776 |
| 2 | 22 de enero de 2018 | 12 de enero de 2018 | 10 d | #20651, 302/89440K-LH LOREN MILLER RC-INSTALL OF NEW HVAC SYSTEM, INV#43889 DTD 6/30/17 FOR $75,555 | $75,555 |
| 3 | 15 de marzo de 2018 | 14 de marzo de 2018 | 1 d | #20651, 302/89440K-LH LOREN MILLER RC-INSTALL OF NEW HVAC SYSTEM, INV#45322 DTD 2/8/18 FOR $8,395 | $8,395 |
| 4 | 2 de abril de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 25 d | #21122, 302/89460K-HA HUBERT HUMPHREY POOL-PROVI&INST NEW HEATERS, INV#44209 DTD 3/2/18, $186,826.40 | $186,826 |
| 5 | 2 de abril de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 25 d | #21121, 302/89460K-BX BANNING AQUATIC CTR-PROVID&INST NEW HEATER, INV#43923 DTD 3/2/18, $49,355.44 | $49,355 |
| 6 | 2 de abril de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 25 d | #21123, 302/89460K-CM CLEVELAND POOL-PROVIDE&INSTALL NEW HEATERS, INV#43918 DTD 3/2/18, $48,749.20 | $48,749 |
| 7 | 2 de abril de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 25 d | #20513, 302/89460K-EG RICHARD ALATORRE POOL-PROV&INST NEW HEATERS, INV#43920 DTD 3/2/18, $46,033.13 | $46,033 |
| 8 | 2 de abril de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 25 d | #21120, 302/89460K-GT GLASSELL POOL-PROVIDE&INSTALL NEW HEATERS, INV#45583 DTD 3/2/18, $11,994.50 | $11,995 |
| 9 | 18 de mayo de 2018 | 19 de abril de 2018 | 29 d | #21055 302/89460K-VS SHERMAN OAKS EAST SC HVAC INV# 45922 DTD 3/31/18 $9,560 | $9,560 |
| 10 | 16 de julio de 2018 | 21 de junio de 2018 | 25 d | #21122 302/89460K-HA HUBERT HUMPHREY POOL, INV# 43928 DTD 5/21/18 $46,706.60 | $46,707 |
| 11 | 16 de julio de 2018 | 21 de junio de 2018 | 25 d | #21123 302/89460K-CM CLEVELAND POOL, INV# 43919 DTD 6/11/18 $14,291 | $14,291 |
| 12 | 4 de junio de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 22 d | #21120, 302/89460K-GT GLASSELL POOL-PROVIDE&INSTALL NEW HEATERS, INV# 45585 DTD 9/13/18 $44,566.50 | $44,567 |
| 13 | 4 de junio de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 22 d | #21121, 302/89460K-BX BANNING AQUATIC CTR-PROVIDE&INST NEW HEATER, INV#43924 DTD 3/6/19 $15,018.70 | $15,019 |
| 14 | 4 de junio de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 22 d | #20513, 302/89460K-EG RICHARD ALATORRE POOL-PROV&INST NEW HEATERS, INV# 43921 DTD 9/13/18 $14,440.70 | $14,441 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.