GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89MSACO17003527K?
$1.38 millones pagados a Electro Construction Corp en 11 pagos del 14 de agosto de 2017 al 14 de junio de 2018, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
GAE FOR ELECTRO CONSTRUCTION CORPORATION CO3527
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 1 de julio de 2017.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de agosto de 2017 | 21 de julio de 2017 | 24 d | KEN MALLOY HARBOR REGIONAL PARK - SOLAR ARRAY LIGHTING AND SECURITY SYSTEM INSTALLATION NTP 1/9/17 | $58,150 |
| 2 | 14 de agosto de 2017 | 19 de julio de 2017 | 26 d | KEN MALLOY HARBOR REGIONAL PARK - SOLAR ARRAY LIGHTING & SECURITY SYSTEM INSTALLATION CO#1 3/22/17 F | $1,492 |
| 3 | 23 de agosto de 2017 | 22 de agosto de 2017 | 1 d | #20666, 302/89/89460K-CQ, CABRILLO BEACH MARINE MUSEUM, INV#1616-6 DTD 5/19/17 FOR CO3, $18,250 | $18,250 |
| 4 | 20 de septiembre de 2017 | 29 de agosto de 2017 | 22 d | #20579, 302/89460K-WV PAN PACIFIC RC-IMPROVEMENTS TO SOCCER FIELDS, INV#1722-1 DTD 8/16/17, $310,940 | $310,940 |
| 5 | 27 de octubre de 2017 | 3 de octubre de 2017 | 24 d | #20651, 302/89440K-LH, LOREN MILLER RC-ELEC CONDUIT INSTALL, INVOICE# 1731-1 DTD 9/08/17 FOR $72,490 | $72,490 |
| 6 | 9 de noviembre de 2017 | 17 de octubre de 2017 | 23 d | EL SERENO REC CENTER - SECURITY LIGHTING UPGRADES AND CAMERA SYSTEM INSTALLATION NTP 5/11/17 | $256,465 |
| 7 | 13 de noviembre de 2017 | 18 de octubre de 2017 | 26 d | #90001 302/89460K-EG EL SERENO RC-ELECTRICAL IMPROVEMENT, INVOICE# 1713-1 DTD 10/16/17 FOR $28,760 | $28,760 |
| 8 | 19 de enero de 2018 | 26 de diciembre de 2017 | 24 d | PERSHING SQUARE PLAZA PARK - ELECTRICAL CONST & RETROFIT, MAINTENANCE & REPAIR NTP 5/22/17 FINAL | $7,890 |
| 9 | 14 de febrero de 2018 | 22 de enero de 2018 | 23 d | #20579 302/89460K-WV PAN PACIFIC RC - IMPROV TO SOCCER FLD, INV# 1722-5 DTD 11/20/17 FOR $97,740 | $97,740 |
| 10 | 15 de mayo de 2018 | 17 de abril de 2018 | 28 d | #21079 302/89460K-HC HARBOR CITY RC LIGHTING, INV# 1738-1 DTD 3/23/18 $406,722 | $406,722 |
| 11 | 14 de junio de 2018 | 18 de mayo de 2018 | 27 d | #21079 302/89460K-HC HARBOR CITY RC LIGHTING, INV# 1738-4 DTD 5/15/18 $123,959 | $123,959 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.