GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO26004062K?
$574 mil pagados a Electro Construction Corp en 16 pagos del 24 de octubre de 2025 al 16 de junio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Capital Improvement.
Para qué era
Capital ImprovementLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks Golf Spe
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de octubre de 2025 | 21 de octubre de 2025 | 3 d | QT074771 #21817 302/89716H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-1 DTD 10/17/25 $14,659.0 | $14,659 |
| 2 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QP002593 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $10,835 |
| 3 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QP000784 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $10,141 |
| 4 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QP003455 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $5,750 |
| 5 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QP004414 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $3,009 |
| 6 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QT074771 #21817 302/89716H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $2,119 |
| 7 | 31 de diciembre de 2025 | 29 de diciembre de 2025 | 2 d | QP000784 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-2 DTD 12/15/25 $32,493.00 | $639 |
| 8 | 6 de enero de 2026 | 5 de enero de 2026 | 1 d | #21325 205/89SRGN ALLEGHENY STREET PARK, INV# 2533-01 DTD 12/23/25 $85,846.00 | $85,846 |
| 9 | 19 de marzo de 2026 | 18 de marzo de 2026 | 1 d | WILSON & HARDING/CRYSTAL SPRING DR EMERGENCY ST CROSS PP1 CO004062 GOCI3010 NTP 2025-08-08 | $143,766 |
| 10 | 23 de marzo de 2026 | 19 de marzo de 2026 | 4 d | QT074771 #21817 302/89716H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-3 DTD 3/16/26 $2,957.00 | $2,957 |
| 11 | 26 de marzo de 2026 | 24 de marzo de 2026 | 2 d | WILSON HARDING GC DRIVING RANGE TOPTRACER PP1 CO004062 GOCI3010 NTP 2026-02-02 | $108,924 |
| 12 | 1 de abril de 2026 | 26 de marzo de 2026 | 6 d | #21325 205/89SRGN ALLEGHENY STREET PARK, INV# 2533-02 DTD 3/20/26 $10,731.00 | $10,731 |
| 13 | 6 de mayo de 2026 | 28 de abril de 2026 | 8 d | QP000784 #21817 302/89718H ERNEST E. DEBS PARK, INV# 2531-4 REV DTD 4/1/26 $1,710.00 | $1,710 |
| 14 | 2 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 | 1 d | WILSON & HARDING/CRYSTAL SPRING DR EMERGENCY ST CROSS CO004062 GOCI3010 NTP 2025-08-08 | $35,942 |
| 15 | 11 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 | 2 d | #21325 205/89SRGN ALLEGHENY STREET PARK, INV# 2533-04 DTD 4/28/26 $64,385.00 | $64,385 |
| 16 | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 | 0 d | WILSON HARDING GC DRIVING RANGE TOPTRACER CO004062 GOCI3010 NTP 2026-02-02 | $72,617 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.