GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO26004061K?
$521 mil pagados a Electric Service & Supply Co. of Pasadena en 19 pagos del 9 de julio de 2025 al 19 de agosto de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Quimby in Lieu Fee.
Para qué era
Quimby in Lieu FeeLa partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CO4061 ELECTRIC SERVICE & SUPPLY CO. OF PASADENA
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 7 de julio de 2025.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de julio de 2025 | 1 de julio de 2025 | 8 d | #21553 302/89727H-MK MARTIN LUTHER KING, JR. RECREATION CENTER, INV# 1334 DTD 6/21/25 $10,720.00 | $10,720 |
| 2 | 20 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 8 d | #21339 302/89727H-QL QUEEN ANNE REC CENTER, INV# 1392 DTD 11/05/25 $1,846.00 | $1,846 |
| 3 | 20 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 8 d | #21339 302/89727H-QL QUEEN ANNE REC CENTER, INV# 1390 DTD 11/5/25 $1,332.00 | $1,332 |
| 4 | 24 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 12 d | #21339 302/89727H-QL QUEEN ANNE REC CENTER, INV# 1391 DTD 11/5/25 $26,554.00 | $26,554 |
| 5 | 9 de diciembre de 2025 | 4 de diciembre de 2025 | 5 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 1388 DTD 10/31/25 $129,824.42 | $51,945 |
| 6 | 10 de diciembre de 2025 | 5 de diciembre de 2025 | 5 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK - ELECTRICAL, INV# 1402 DTD 11/24/25 $3,780.27 | $3,780 |
| 7 | 12 de enero de 2026 | 7 de enero de 2026 | 5 d | QP003262 #21777 302/89718H REYNIER PARK, INV# 1394 DTD 12/8/25 $3,852.00 | $3,852 |
| 8 | 21 de enero de 2026 | 7 de enero de 2026 | 14 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 1418 DTD 12/30/25 $8,178.49 | $8,178 |
| 9 | 10 de febrero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | 1 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 1426 DTD 1/23/26 $703.52 | $704 |
| 10 | 11 de febrero de 2026 | 9 de febrero de 2026 | 2 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 1430 DTD 1/26/26 $7,475.21 | $7,475 |
| 11 | 10 de marzo de 2026 | 12 de febrero de 2026 | 26 d | ENCINO PARENTS NURSERY SCHOOL- ELECTRIC PANEL UPGRADE PROJECT. CO#1 NTP 10/10/25 FINAL (1/2-1/27/26) | $18,988 |
| 12 | 29 de abril de 2026 | 21 de abril de 2026 | 8 d | #21339 302/89727H-QL QUEEN ANNE REC CENTER, INV# 1452 DTD 3/9/26 $6,860.00 | $6,860 |
| 13 | 12 de mayo de 2026 | 4 de mayo de 2026 | 8 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 1467 DTD 3/31/26 $3,787.05 | $3,787 |
| 14 | 4 de junio de 2026 | 27 de mayo de 2026 | 8 d | #21339 302/89727H-QL QUEEN ANNE RECREATION CENTER, INV# 1480 DTD 5/13/26 $2,162.00 | $2,162 |
| 15 | 10 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 | 7 d | #21550 302/89727H-CL CULVER SLAUSON RECREATION CENTER, INV# 1481 DTD 5/13/26 $6,394.00 | $6,394 |
| 16 | 19 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 2 d | QT072298 #21634 302/89716H STONER RECREATION CENTER, INV# 1526 DTD 8/3/26 $366,022.50 | $265,546 |
| 17 | 19 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 2 d | QP002604 #21634 302/89718H STONER RECREATION CENTER, INV# 1526 DTD 8/3/26 $366,022.50 | $66,985 |
| 18 | 19 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 2 d | QP002866 #21634 302/89718H STONER RECREATION CENTER, INV# 1526 DTD 8/3/26 $366,022.50 | $20,095 |
| 19 | 19 de agosto de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 2 d | QP002785 #21634 302/89718H STONER RECREATION CENTER, INV# 1526 DTD 8/3/26 $366,022.50 | $13,397 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.