GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO26003997M?
$410 mil pagados a Izurieta Fence Company Inc en 6 pagos del 24 de octubre de 2025 al 22 de abril de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CO3997 IZURIETA FENCE COMPANY, INC.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 8 de septiembre de 2025.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de octubre de 2025 | 21 de octubre de 2025 | 3 d | QP002524 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# 02764 DTD 10/9/25 $68,946.64 | $55,538 |
| 2 | 24 de octubre de 2025 | 21 de octubre de 2025 | 3 d | QP002363 #21815 302/89718H MADISON WEST PARK, INV# 02764 DTD 10/9/25 $68,946.64 | $13,409 |
| 3 | 25 de marzo de 2026 | 18 de marzo de 2026 | 7 d | #21465 302/89460K-HA HUBERT HUMPHREY REC CENTER, INV# 02842 DTD 2/24/26 $113,375.04 | $113,375 |
| 4 | 26 de marzo de 2026 | 18 de marzo de 2026 | 8 d | #21465 302/89460K-HA HUBERT HUMPHREY REC CENTER, INV# 02843 DTD 2/27/26 $4,040.08 | $4,040 |
| 5 | 16 de abril de 2026 | 9 de abril de 2026 | 7 d | #21879 302/89460K-LT DOROTHY & BENJAMIN SMITH PARK, INV# 02854 DTD 4/6/26 $203,714.12 | $203,714 |
| 6 | 22 de abril de 2026 | 13 de abril de 2026 | 9 d | #21879 302/89460K-LT DOROTHY & BENJAMIN SMITH PARK, INV# 02855 DTD 4/6/26 $20,371.41 | $20,371 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.