GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO26003776K?
$231 mil pagados a United Riggers/Erectors Inc en 10 pagos del 15 de septiembre de 2025 al 22 de mayo de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Child Care and Learning Centers.
Para qué era
Child Care and Learning CentersLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Greek Theatre Special Fund
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de septiembre de 2025 | 9 de septiembre de 2025 | 6 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54024 DTD 9/04/25 $15,886.00 | $15,886 |
| 2 | 20 de octubre de 2025 | 15 de octubre de 2025 | 5 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54110 DTD 10/03/25 $1,180.00 | $1,180 |
| 3 | 6 de noviembre de 2025 | 30 de octubre de 2025 | 7 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54109 DTD 10/3/25 $4,834.00 | $4,834 |
| 4 | 19 de noviembre de 2025 | 13 de noviembre de 2025 | 6 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54204 DTD 11/05/25 $6,027.00 | $6,027 |
| 5 | 21 de noviembre de 2025 | 18 de noviembre de 2025 | 3 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54229 DTD 11/13/25 $21,349.00 | $21,349 |
| 6 | 24 de noviembre de 2025 | 19 de noviembre de 2025 | 5 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54228 DTD 11/13/25 $74,953.00 | $74,953 |
| 7 | 16 de marzo de 2026 | 10 de marzo de 2026 | 6 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 54485 DTD 3/4/26 $1,498.76 | $1,499 |
| 8 | 15 de abril de 2026 | 18 de marzo de 2026 | 28 d | #PRJ21861 GREEK THEATRE PATRON DECK STAIR REPAIR/REPLACEMENT - NTP 12/1/25 | $103,319 |
| 9 | 28 de abril de 2026 | 31 de marzo de 2026 | 28 d | #PRJ21861 GREEK THEATRE PATRON DECK STAIR REPAIR/REPLACEMENT - CO1 - NTP 2/23/26 #PRJ21861 | $1,157 |
| 10 | 22 de mayo de 2026 | 27 de abril de 2026 | 25 d | #PRJ21861 GREEK THEATRE PATRON DECK STAIR REPAIR/REPLACEMENT - CO2 - NTP 3/3/26 #PRJ21861 | $544 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.