GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25RP4060K?
$1.84 millones pagados a M. Wilson Co. Contractors, Inc. en 10 pagos del 16 de octubre de 2024 al 4 de junio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CORP4060 M. WILSON COMPANY CONTRACTORS, INC
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 29 de agosto de 2024.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de octubre de 2024 | 11 de octubre de 2024 | 5 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS RECREATION CENTER, INV# MW439-CO1 DTD 9/17/24 $41,119.99 | $41,120 |
| 2 | 12 de marzo de 2025 | 10 de marzo de 2025 | 2 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS REC CENTER, INV# MW439-2 DTD 02/07/25 $335,920.00 | $335,920 |
| 3 | 17 de marzo de 2025 | 10 de marzo de 2025 | 7 d | #21549 302/89727H-WL WINNETKA REC CENTER, INV# MW449-1 DTD 02/07/25 $501,461.00 | $501,461 |
| 4 | 15 de abril de 2025 | 11 de abril de 2025 | 4 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS RC, INV# MW439-CO3 DTD 03/27/25 $2,937.93 | $2,938 |
| 5 | 15 de abril de 2025 | 11 de abril de 2025 | 4 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS RC, INV# MW439-CO2 DTD 03/27/25 $2,318.86 | $2,319 |
| 6 | 17 de abril de 2025 | 11 de abril de 2025 | 6 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS RC, INV# MW439-CO4 DTD 04/01/25 $9,139.11 | $9,139 |
| 7 | 24 de abril de 2025 | 22 de abril de 2025 | 2 d | #21534 302/89727H-FL FRED ROBERTS RECREATION CENTER, INV# MW439-3 DTD 04/01/25 $17,680.00 | $17,680 |
| 8 | 16 de octubre de 2025 | 9 de octubre de 2025 | 7 d | #21549 302/89727H-WL WINNETKA RECREATION CENTER, INV# MW449-2 DTD 10/02/25 $214,912.00 | $214,912 |
| 9 | 2 de marzo de 2026 | 25 de febrero de 2026 | 5 d | #21549 302/89727H-WL WINNETKA RECREATION CENTER, INV# MW449-3 DTD 12/31/25 $644,736.65 | $644,737 |
| 10 | 4 de junio de 2026 | 27 de mayo de 2026 | 8 d | #21549 302/89727H-WL WINNETKA RECREATION CENTER, INV# MW449-4 DTD 4/8/26 $71,637.35 | $71,637 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.