GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25004079K?
$2.84 millones pagados a Evergreen Environment Inc en 14 pagos del 20 de septiembre de 2024 al 28 de julio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 de septiembre de 2024 | 3 de septiembre de 2024 | 17 d | #21254 205/89SRGO BROOKLYN HEIGHTS PARK, NEW PARK, INV# 21049.9-1 DTD 08/31/24 $1,562.66 | $1,563 |
| 2 | 21 de octubre de 2024 | 15 de octubre de 2024 | 6 d | QM111236 #21476 302/89716H LAUREL GROVE PARK, INV# 23044.12-1 DTD 10/09/24 $11,855.71 | $11,856 |
| 3 | 13 de diciembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 | 2 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-1 DTD 11/30/24 $132,789.58 | $132,790 |
| 4 | 7 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2024 | 7 d | QT073302 #21679 302/89716H KESWICK STREET PARK, INV# 24128.1-1 DTD 11/30/24 $32,117.70 | $32,118 |
| 5 | 14 de enero de 2025 | 10 de enero de 2025 | 4 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-2 DTD 12/31/24 $84,552.71 | $84,553 |
| 6 | 8 de julio de 2025 | 1 de julio de 2025 | 7 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-3 DTD 5/31/25 $673,860.11 | $673,860 |
| 7 | 9 de julio de 2025 | 8 de julio de 2025 | 1 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-4 DTD 6/30/25 $648,772.79 | $648,773 |
| 8 | 14 de agosto de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 2 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-5 DTD 7/31/25 $242,680.07 | $242,680 |
| 9 | 17 de septiembre de 2025 | 11 de septiembre de 2025 | 6 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-6 DTD 8/31/25 $131,308.91 | $131,309 |
| 10 | 16 de octubre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 9 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-7 DTD 9/30/25 $238,567.62 | $238,568 |
| 11 | 30 de octubre de 2025 | 23 de octubre de 2025 | 7 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 24237-1R DTD 10/20/25 $291,091.88 | $291,092 |
| 12 | 8 de diciembre de 2025 | 3 de diciembre de 2025 | 5 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-8 DTD 10/31/25 $320,298.48 | $320,298 |
| 13 | 10 de marzo de 2026 | 9 de marzo de 2026 | 1 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 24237-2R DTD 11/4/25 $15,320.62 | $15,321 |
| 14 | 28 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 | 5 d | #21589 302/89727H-AY AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK, INV# 24279-9 DTD 5/31/26 $19,889.45 | $19,889 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.