GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25004064K?

$4.01 millones pagados a Danny Letner Inc. en 31 pagos del 4 de diciembre de 2024 al 30 de julio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

Checkbook LA · Actualizado el 22 de septiembre de 2026

Para qué era

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

La partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
14 de diciembre de 202414 de noviembre de 202420 d#21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 67217 DTD 09/30/24 $7,604.75$7,605
25 de diciembre de 202422 de noviembre de 202413 d#21787 302/89727H-LF LAKE STREET REC CENTER, INV# 67575 DTD 11/01/24 $770,122.25$770,122
310 de diciembre de 20249 de diciembre de 20241 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV# 67643 DTD 12/02/24 $769,630.62$769,631
419 de diciembre de 202418 de diciembre de 20241 d#21786 302/89727H-GT GRANADA HILLS REC CENTER, INV# 67644 DTD 12/02/24 $602,561.25$602,561
527 de enero de 202523 de enero de 20254 d#21786 302/89727H-GT GRANADA HILLS REC CENTER, INV# 67834 DTD 12/31/24 $91,148.70$91,149
628 de enero de 202523 de enero de 20255 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV # 67835 DTD 12/31/24 $203,558.87$203,559
712 de marzo de 202511 de marzo de 20251 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV# 67986 DTD 01/31/25 $14,976.75$14,977
813 de marzo de 202512 de marzo de 20251 d#21786 302/89727H-GT GRANADA HILLS REC CENTER, INV# 67987 DTD 01/31/25 $47,280.55$47,281
97 de abril de 20253 de abril de 20254 dQT079280 #21714 302/89716H CAMPO DE CAHUENGA, INV# 68340 DTD 04/01/25 $332,499.05$121,952
107 de abril de 20253 de abril de 20254 dQT073704 #21714 302/89716H CAMPO DE CAHUENGA, INV# 68340 DTD 04/01/25 $332,499.05$113,756
117 de abril de 20253 de abril de 20254 dQT074665 #21714 302/89716H CAMPO DE CAHUENGA, INV# 68340 DTD 04/01/25 $332,499.05$96,792
127 de abril de 20252 de abril de 20255 d#21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 67985 DTD 01/31/25 $34,770.00$34,770
139 de abril de 20253 de abril de 20256 d#21787 302/89727H-LF LAKE STREET REC CENTER, INV# 68339 DTD 04/01/25 $225,387.50$225,388
1411 de abril de 20259 de abril de 20252 dQT054437 #21409 302/89716H WINNETKA RECREATION CENTER, INV# 67605 DTD 12/02/24 $23,975.96$23,976
1517 de abril de 202510 de abril de 20257 dQT054437 #21409 302/89716H WINNETKA REC CENTER, INV#66776 DTD 07/31/24 $22,705.00$22,705
1618 de abril de 202510 de abril de 20258 d#21227 302/89/89727H-GM GLASSELL PARK RECREATION CENTER, INV# 68338 DTD 04/01/25 $31,496.65$31,497
1721 de abril de 202510 de abril de 202511 d#21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE CENTER, INV# 68337 DTD 04/01/25 $18,293.15$18,293
181 de agosto de 202531 de julio de 20251 d#21574 302/89727H-CH CYPRESS RECREATION CENTER, INV# 66777 DTD 07/31/24 $80,156.25$80,156
1919 de agosto de 202518 de agosto de 20251 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV# 68832 DTD 06/30/25 $83,125.00$83,125
2027 de agosto de 202527 de agosto de 20250 d#21574 302/89727H-CH CYPRESS RECREATION CENTER, INV# 69117 DTD 08/20/25 $21,250.00$21,250
2126 de septiembre de 202525 de septiembre de 20251 d#21786 302/89727H-GT GRANADA HILLS REC CENTER, INV# 69255 DTD 09/10/25 $38,999.50$39,000
222 de octubre de 20251 de octubre de 20251 d#21832 302/89460K-VB VERDUGO HILLS POOL - ROOF REPLACEMENT, INV# 69358 DTD 9/30/25 $232,773.75$232,774
2315 de octubre de 202514 de octubre de 20251 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV# 69004 DTD 7/31/25 $2,375.00$2,375
245 de noviembre de 20254 de noviembre de 20251 d#21832 302/89460K-VB VERDUGO HILLS POOL, INV# 69557 DTD 10/31/25 $77,705.25$77,705
255 de noviembre de 20254 de noviembre de 20251 d#21787 302/89727H-LF LAKE STREET REC CENTER, INV# 69003 DTD 7/31/25 $40,090.00$40,090
2613 de noviembre de 20257 de noviembre de 20256 d#21788 302/89727H-LI LINCOLN PARK REC CENTER, INV# 69600 DTD 7/31/25 $56,508.76$56,509
2717 de noviembre de 202512 de noviembre de 20255 d#21787 302/89727H-LF LAKE STREET REC CENTER, INV# 69601 DTD 7/31/25 $54,505.25$54,505
285 de diciembre de 20254 de diciembre de 20251 d#21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 66778 DTD 7/31/24 $26,810.33$26,810
2914 de abril de 20266 de abril de 20268 d#21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 69831 DTD 11/30/25 $13,486.95$13,487
3028 de julio de 202622 de julio de 20266 d#21832 302/89460K-VB VERDUGO HILLS POOL, INV# 71111 DTD 6/05/26 $19,845.00$19,845
3130 de julio de 202623 de julio de 20267 d#21832 302/89460K-VB VERDUGO HILLS POOL, INV# 70876 DTD 4/30/26 $66,576.00$66,576

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.