GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25003955K?
$790 mil pagados a Mike Prlich & Sons Inc en 11 pagos del 6 de septiembre de 2024 al 24 de diciembre de 2025, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 de septiembre de 2024 | 29 de agosto de 2024 | 8 d | #21235 302/89727H-RE RUNYON CANYON PARK, INV# 1507-01 DTD 08/28/24 $36,700.00 | $36,700 |
| 2 | 6 de septiembre de 2024 | 27 de agosto de 2024 | 10 d | #21235 302/89727H-RE RUNYON CANYON PARK, INV# 1507-02 DTD 8/28/24 $870.28 | $870 |
| 3 | 12 de diciembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 22 d | QP000879 #21455 302/89718H SAN JULIAN PARK, INV# 1467-04 DTD 08/20/24 $9,500.00 | $5,762 |
| 4 | 12 de diciembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 22 d | QP000508 #21455 302/89718H SAN JULIAN PARK, INV# 1467-04 DTD 08/20/24 $9,500.00 | $3,081 |
| 5 | 12 de diciembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 22 d | QP001137 #21455 302/89718H SAN JULIAN PARK, INV# 1467-04 DTD 08/20/24 $9,500.00 | $554 |
| 6 | 12 de diciembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 22 d | QP000224 #21455 302/89718H SAN JULIAN PARK, INV# 1467-04 DTD 08/20/24 $9,500.00 | $58 |
| 7 | 12 de diciembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 22 d | QP001132 #21455 302/89718H SAN JULIAN PARK, INV# 1467-04 DTD 08/20/24 $9,500.00 | $46 |
| 8 | 6 de febrero de 2025 | 24 de enero de 2025 | 13 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 1527-01 DTD 01/22/25 $469,025.00 | $469,025 |
| 9 | 22 de mayo de 2025 | 19 de mayo de 2025 | 3 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 1527-02 DTD 05/02/25 $34,384.95 | $34,385 |
| 10 | 2 de octubre de 2025 | 25 de septiembre de 2025 | 7 d | #21546 302/89727H-SB VCAA WHITE OAK BALLFIELDS, INV# 1513-05 DTD 09/18/25 $239,500.00 | $239,500 |
| 11 | 24 de diciembre de 2025 | 18 de diciembre de 2025 | 6 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 1527-04 DTD 12/2/25 $158.05 | $158 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.