GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25003780K?
$1.04 millones pagados a Houalla Enterprises LTD en 25 pagos del 22 de julio de 2024 al 5 de junio de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CO3780 HOUALLA ENTERPRISE LTD DBA METRO BUILDERS
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 18 de julio de 2024.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 5 d | QP001506 #21204 302/89718H FERN DELL PLAYGROUND, INV# 635-13 DTD 07/09/24 $4,021.77 | $2,448 |
| 2 | 22 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 5 d | QZ900160 #21204 302/89718H FERN DELL PLAYGROUND, INV# 635-13 DTD 07/09/24 $4,021.77 | $835 |
| 3 | 22 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 5 d | QM171388 #21204 302/89716H FERN DELL PLAYGROUND, INV# 635-13 DTD 07/09/24 $4,021.77 | $459 |
| 4 | 22 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 5 d | QM151710 #21204 302/89716H FERN DELL PLAYGROUND, INV# 635-13 DTD 07/09/24 $4,021.77 | $155 |
| 5 | 22 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 5 d | QP001506 #21204 302/89718H FERN DELL PLAYGROUND, INV# 635-13 DTD 07/09/24 $4,021.77 | $125 |
| 6 | 20 de febrero de 2025 | 18 de febrero de 2025 | 2 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-1 DTD 02/05/25 $116,510.00 | $116,510 |
| 7 | 4 de marzo de 2025 | 27 de febrero de 2025 | 5 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653CO1-1 DTD 02/21/25 $1,853.63 | $1,854 |
| 8 | 18 de marzo de 2025 | 13 de marzo de 2025 | 5 d | #21720 302/89460K-AS HERMON PARK, FIRE DEMO, INV# 641-4 DTD 2/11/25 $13,622.34 | $13,622 |
| 9 | 17 de abril de 2025 | 16 de abril de 2025 | 1 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-3 DTD 04/08/25 $86,090.00 | $86,090 |
| 10 | 16 de junio de 2025 | 13 de junio de 2025 | 3 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-4 DTD 6/13/25 $138,990.00 | $138,990 |
| 11 | 8 de julio de 2025 | 3 de julio de 2025 | 5 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK - RESTROOM RENOVATION, INV# 653CO2-1 DTD 06/13/25 $107,192.51 | $107,193 |
| 12 | 15 de julio de 2025 | 9 de julio de 2025 | 6 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK - RESTROOM RENOVATION, INV# 653CO2-2 DTD 7/07/25 $40,612.73 | $40,613 |
| 13 | 22 de agosto de 2025 | 20 de agosto de 2025 | 2 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-7 DTD 8/05/25 $34,900.00 | $34,900 |
| 14 | 18 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 | 2 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-9 DTD 9/03/25 $15,800.00 | $15,800 |
| 15 | 19 de septiembre de 2025 | 16 de septiembre de 2025 | 3 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK - RESTROOM RENOVATION, INV# 653CO2-3 DTD 08/05/25 $12,287.47 | $12,287 |
| 16 | 8 de octubre de 2025 | 7 de octubre de 2025 | 1 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-1 DTD 9/22/25 $93,200.00 | $93,200 |
| 17 | 16 de octubre de 2025 | 14 de octubre de 2025 | 2 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-10 DTD 10/14/25 $99,350.00 | $99,350 |
| 18 | 30 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 | 2 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-2 DTD 10/13/25 $18,900.00 | $18,900 |
| 19 | 14 de noviembre de 2025 | 6 de noviembre de 2025 | 8 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-11 DTD 11/3/25 $12,142.50 | $12,143 |
| 20 | 11 de diciembre de 2025 | 5 de diciembre de 2025 | 6 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-3 DTD 11/30/25 $56,100.00 | $56,100 |
| 21 | 18 de febrero de 2026 | 13 de febrero de 2026 | 5 d | #21565 302/89727H-HE HERMON PARK, INV# 653-13 DTD 11/14/25 $14,167.50 | $14,168 |
| 22 | 20 de febrero de 2026 | 10 de febrero de 2026 | 10 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-5 DTD 1/29/26 $54,850.00 | $54,850 |
| 23 | 12 de marzo de 2026 | 10 de marzo de 2026 | 2 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-7 DTD 3/5/26 $55,110.00 | $55,110 |
| 24 | 29 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 | 8 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-8 DTD 4/27/26 $64,570.00 | $64,570 |
| 25 | 5 de junio de 2026 | 1 de junio de 2026 | 4 d | #21731 302/89727H-1A WILMINGTON ATHLETIC COMPLEX, INV# 654-10 DTD 5/21/26 $2,600.00 | $2,600 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.