GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO24003919K?
$699 mil pagados a Play Power LT Farmington, Inc en 6 pagos del 27 de noviembre de 2023 al 24 de febrero de 2025, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.
Para qué era
Park Mitigation FeeLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de noviembre de 2023 | 3 de noviembre de 2023 | 24 d | QT061958 #21329 302/89716H WESTWOOD RC - SHADE STRUCTURES, INV# 77414-001 DTD 10/14/23 $77,500 | $77,500 |
| 2 | 23 de enero de 2024 | 9 de enero de 2024 | 14 d | QP000886 #21477 302/89718H BUDD WEINER PARK, INV# 78800-002 DTD 1/04/24 $2,516.99 | $2,517 |
| 3 | 28 de agosto de 2024 | 21 de agosto de 2024 | 7 d | QP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS CENTER INV# 1400284068 DTD 08/05/24 $383,194.06 | $311,345 |
| 4 | 28 de agosto de 2024 | 21 de agosto de 2024 | 7 d | QP003553 #21735 302/89718H BOYLE HEIGHTS SPORTS CENTER INV# 1400284068 DTD 08/05/24 $383,194.06 | $71,849 |
| 5 | 17 de octubre de 2024 | 15 de octubre de 2024 | 2 d | #21655 302/89440K-AE VERMONT SQUARE PARK, INV# 1400288540 DTD 09/18/24 $137,094.54 | $137,095 |
| 6 | 24 de febrero de 2025 | 21 de febrero de 2025 | 3 d | QT072298 #21649 302/89716H BILL ROSENDAHL PARK, INV# 88488-001 DTD 02/05/25 $98,687.99 | $98,688 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.