GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO24003802K?
$62 mil pagados a Electro Construction Corp en 7 pagos del 31 de julio de 2023 al 5 de febrero de 2025, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.
Para qué era
Park Mitigation FeeLa partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 de julio de 2023 | 17 de julio de 2023 | 14 d | #20398 205/89LOA5 WEST LAKESIDE STREET PARK, INV# 1975-12 DTD 07/05/23 $11,039.00 | $11,039 |
| 2 | 7 de agosto de 2023 | 25 de julio de 2023 | 13 d | #20398 205/89LOA5 WEST LAKESIDE STREET PARK, INV# 1975-13 DTD 07/24/23 $2,261.00 | $2,261 |
| 3 | 29 de agosto de 2023 | 25 de agosto de 2023 | 4 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - ELECTRICAL, INVOICE 2240-3 DTD 08/17/23 $4,534.00 | $4,534 |
| 4 | 2 de octubre de 2023 | 6 de septiembre de 2023 | 26 d | FRIENDSHIP AUDITORIUM - FLAGPOLE LIGHTING AND POLE REPAIR PROJECT NTP 7/13/23 $25,272 | $12,636 |
| 5 | 2 de octubre de 2023 | 6 de septiembre de 2023 | 26 d | FRIENDSHIP AUDITORIUM - FLAGPOLE LIGHTING AND POLE REPAIR PROJECT NTP 7/13/23 $25,272 | $12,636 |
| 6 | 23 de febrero de 2024 | 14 de febrero de 2024 | 9 d | QP002873 #21691 302/89718H PENMAR RECREATION CENTER, INV# 3175-1 DTD 2/13/24 $5,576.00 | $5,576 |
| 7 | 5 de febrero de 2025 | 30 de enero de 2025 | 6 d | QP000669 #21195 302/89718H VAN NUYS SHERMAN OAKS-BASEBALL FIELD, INV# 2024-12 DTD 1/28/25 $13,604.00 | $13,604 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.