GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003812K?
$888 mil pagados a Asphalt Fabric Engineering Inc en 14 pagos del 13 de diciembre de 2022 al 16 de noviembre de 2023, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de diciembre de 2022 | 8 de diciembre de 2022 | 5 d | #21533 302/89727H-JO JAMES SLAUSON RECREATION CENTER, INV# 11777 DTD 11/30/22 $127,255.87 | $127,256 |
| 2 | 19 de diciembre de 2022 | 16 de diciembre de 2022 | 3 d | #21567 302/89727H-JP JESSE OWENS MINI PARK, INV# 11774 DTD 11/30/22 $22,577.00 | $22,577 |
| 3 | 3 de enero de 2023 | 20 de diciembre de 2022 | 14 d | #21567 302/89727H-JP JESSE OWENS MINI PARK, INV# 11775 DTD 11/30/22 $55,820.00 | $55,820 |
| 4 | 3 de enero de 2023 | 20 de diciembre de 2022 | 14 d | #21567 302/89727H-JP JESSE OWENS MINI PARK, INV# 11776 DTD 11/30/22 $21,390.00 | $21,390 |
| 5 | 23 de febrero de 2023 | 22 de febrero de 2023 | 1 d | #21533 302/89727H-JO JAMES SLAUSON RECREATION CENTER, INV# 11795 DTD 12/31/22 $349,912.13 | $349,912 |
| 6 | 17 de abril de 2023 | 10 de abril de 2023 | 7 d | #21531 302/89460K-GL GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11843 DTD 03/31/23 $46,251.62 | $46,252 |
| 7 | 22 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 7 d | #21531 302/89460K-GL GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11873 DTD 05/10/23 $23,587.26 | $23,587 |
| 8 | 14 de junio de 2023 | 13 de junio de 2023 | 1 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11893 DTD 05/31/23 $33,996.53 | $17,688 |
| 9 | 14 de junio de 2023 | 13 de junio de 2023 | 1 d | #21531 302/89460K-GL GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11893 DTD 05/31/23 $33,996.53 | $16,308 |
| 10 | 3 de octubre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 7 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV #11980 DTD 09/22/23 $65,980.91 | $65,981 |
| 11 | 4 de octubre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 8 d | #21531 302/89460K-GL GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV#11981 DTD 09/22/23 $12,500.00 | $7,211 |
| 12 | 4 de octubre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 8 d | QP001694 #21676 302/89718H GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11981 DTD 09/22/23 $12,500.00 | $4,891 |
| 13 | 4 de octubre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 | 8 d | QT074151 #21676 302/89716H GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 11981 DTD 09/22/23 $12,500.00 | $398 |
| 14 | 16 de noviembre de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 15 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RECREATION CENTER, INV# 12015 DTD 10/26/23 $128,454.81 | $128,455 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.