GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003802K?
$929 mil pagados a Electro Construction Corp en 20 pagos del 15 de agosto de 2022 al 4 de febrero de 2025, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Child Care and Learning Centers.
Para qué era
Child Care and Learning CentersLa partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de agosto de 2022 | 9 de agosto de 2022 | 6 d | #21544 302/89727H-DB DENKER REC CTR - SPORTS FIELD LIGHTING, INV# 2208-3 DTD 07/29/22 $4,365.00 | $4,365 |
| 2 | 28 de septiembre de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 13 d | #21464 302/89460K-PM RITCHIE VALENS RECREATION CENTER, INV# 2214-4 DTD 09/08/22 $30,116.00 | $30,116 |
| 3 | 3 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 15 d | #21631 302/89460K-SD BENNY POTTER & SOUTH SEAS HOUSE, INV# 2238-2 DTD 12/07/22 $122,453.65 | $121,541 |
| 4 | 3 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 15 d | QP002278 #21632 302/89718H BENNY POTTER & SOUTH SEAS HOUSE, INV# 2238-2 DTD 12/07/22 $122,453.65 | $913 |
| 5 | 4 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 16 d | #21464 302/89460K-PM RITCHIE VALENS RECREATION CENTER, INV# 2214-8 DTD 11/30/22 $14,376.00 | $14,376 |
| 6 | 4 de enero de 2023 | 19 de diciembre de 2022 | 16 d | #21464 302/89460K-PM RITCHIE VALENS RECREATION CENTER, INV# 2214-7 DTD 11/30/22 $1,824.29 | $1,824 |
| 7 | 11 de enero de 2023 | 20 de diciembre de 2022 | 22 d | #21464 302/89460K-PM RITCHIE VALENS RECREATION CENTER, INV# 2214-6 DTD 11/30/22 $51,339.00 | $51,339 |
| 8 | 30 de marzo de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 9 d | QP002278 #21632 302/89718H BENNY POTTER & SOUTH SEAS HOUSE, INV# 2238-3 DTD 03/07/23 $100,189.35 | $91,716 |
| 9 | 30 de marzo de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 9 d | QP001672 #21632 302/89718H BENNY POTTER & SOUTH SEAS HOUSE, INV# 2238-3 DTD 03/07/23 $100,189.35 | $8,473 |
| 10 | 22 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 7 d | #20398 205/89LOA5 WEST LAKESIDE STREET PARK, INV# 1975-11 DTD 04/04/23 $19,681.00 | $19,681 |
| 11 | 24 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 9 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - ELECTRICAL, INV# 2240-1 DTD 04/04/23 $122,627.25 | $122,627 |
| 12 | 7 de junio de 2023 | 5 de junio de 2023 | 2 d | #21524 302/89728H-SP SOUTH PARK CHILD CARE CENTER, INV# 2239-1 DTD 05/31/23 $111,474.30 | $111,474 |
| 13 | 24 de julio de 2023 | 28 de junio de 2023 | 26 d | #21524 302/89728H-SP SOUTH PARK CHILD CARE CENTER, INV# 2239-2 DTD 06/28/23 $31,849.80 | $31,850 |
| 14 | 25 de julio de 2023 | 29 de junio de 2023 | 26 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - ELECTRICAL, INV# 2240-2 DTD 06/28/23 $24,525.15 | $24,525 |
| 15 | 21 de septiembre de 2023 | 6 de septiembre de 2023 | 15 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - ELECTRICAL, INVOICE 2240-4 DTD 08/31/23 $16,350.30 | $16,350 |
| 16 | 28 de septiembre de 2023 | 19 de septiembre de 2023 | 9 d | QT072298 #21691 302/89716H PENMAR RECREATION CENTER, INV #2314-1 DTD 09/15/23 $160,216.00 | $160,216 |
| 17 | 5 de octubre de 2023 | 29 de septiembre de 2023 | 6 d | #21524 302/89728H-SP SOUTH PARK CHILD CARE CENTER - ELECTRICAL, INV #2239-3 DTD 09/26/23 $15,924.90 | $15,925 |
| 18 | 11 de octubre de 2023 | 2 de octubre de 2023 | 9 d | QT072298 #21691 302/89716H PENMAR REC CENTER - TENNIS CT, INV#2314-2 DTD 10/02/23 $86,269.00 | $86,269 |
| 19 | 4 de febrero de 2025 | 30 de enero de 2025 | 5 d | QM154002 #21195 302/89716H VAN NUYS SHERMAN OAKS BASEBALL FIELDS, INV# 2024-10 DTD 1/28/25 $7,981.00 | $7,981 |
| 20 | 4 de febrero de 2025 | 30 de enero de 2025 | 5 d | QT074069 #21195 302/89716H VAN NUYS SHERMAN OAKS, INV# 2024-11 DTD 1/28/25 $7,906.00 | $7,906 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.