GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003800K?
$1.68 millones pagados a M. Wilson Co. Contractors, Inc. en 7 pagos del 30 de marzo de 2023 al 18 de julio de 2024, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.
Para qué era
Maintenance at Recreation and Parks FacilitiesLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de marzo de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 9 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RC - LIGHTING & CCTV, INV# MW429-1 DTD 01/27/23 $229,096.90 | $229,097 |
| 2 | 31 de julio de 2023 | 18 de julio de 2023 | 13 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY RC - LIGHTING & CCTV, INV# MW429-2 DTD 07/12/23 $318,405.04 | $318,405 |
| 3 | 26 de septiembre de 2023 | 18 de septiembre de 2023 | 8 d | #21531 302/89727H-GK GILBERT LINDSAY REC CENTER - EXT LIGHT/CCTV INV# MW429-3 DTD 08/15/23 $6,498.06 | $6,498 |
| 4 | 25 de octubre de 2023 | 22 de octubre de 2023 | 3 d | #21178 302/89727H-SL SUN VALLEY REC CTR - LIGHTING, INV# MW432-1 DTD 09/27/23 $787,322.90 | $530,061 |
| 5 | 25 de octubre de 2023 | 22 de octubre de 2023 | 3 d | #21178 205/89SHGS SUN VALLEY REC CTR - LIGHTING, INV# MW432-1 DTD 09/27/23 $787,322.90 | $257,262 |
| 6 | 19 de diciembre de 2023 | 12 de diciembre de 2023 | 7 d | #21178 302/89727H-SL SUN VALLEY REC CTR - LIGHTING UPGRADE, INV# MW432-2 DTD 11/28/23 $320,552.90 | $320,553 |
| 7 | 18 de julio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 1 d | #21178 302/89727H-SL SUN VALLEY REC CTR, INV# MW432-FINAL DTD 02/14/24 $16,871.20 | $16,871 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.