GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO23003786K?
$275 mil pagados a Izurieta Fence Company Inc en 7 pagos del 19 de julio de 2022 al 26 de julio de 2023, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Lincoln Heights Recreation Center Renovation.
Para qué era
Lincoln Heights Recreation Center RenovationLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation & Parks Grant
Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de julio de 2022 | 5 de julio de 2022 | 14 d | #21638 302/89460K-VJ ABBOT KINNEY MEMORIAL BRANCH LIBRARY-FENCING, INV# 02038 DTD 06/21/22 $2,450.00 | $2,450 |
| 2 | 17 de octubre de 2022 | 13 de octubre de 2022 | 4 d | QT074563 #21492 302/89716H RANCHO CIENEGA SPORT COMPLEX-FENCING, INV# 02090 DTD 10/11/22 $17,835.34 | $17,835 |
| 3 | 7 de noviembre de 2022 | 3 de noviembre de 2022 | 4 d | #21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 02096 DTD 10/21/22 $82,597.37 | $82,597 |
| 4 | 16 de marzo de 2023 | 10 de marzo de 2023 | 6 d | QT074504 #21659 302/89716H DEARBORN PARK - FENCE, INV# 02247 DTD 03/09/23 $48,672.93 | $44,862 |
| 5 | 16 de marzo de 2023 | 10 de marzo de 2023 | 6 d | QM152798 #21659 302/89716H DEARBORN PARK - FENCE, INV# 02247 DTD 03/09/23 $48,672.93 | $3,811 |
| 6 | 26 de abril de 2023 | 13 de abril de 2023 | 13 d | #21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 02259 DTD 04/01/23 $72,272.70 | $72,273 |
| 7 | 26 de julio de 2023 | 19 de julio de 2023 | 7 d | #21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RECREATION CENTER, INV# 02290 DTD 05/26/23 $51,623.34 | $51,623 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.