GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO22003745M?
$35 mil pagados a Arcadis U.S. Inc en 14 pagos del 28 de enero de 2022 al 28 de septiembre de 2022, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Child Care and Learning Centers.
Para qué era
Child Care and Learning CentersLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de enero de 2022 | 25 de enero de 2022 | 3 d | #21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV#34265707 DTD 11/10/21 $2,600.00 | $2,600 |
| 2 | 2 de febrero de 2022 | 27 de enero de 2022 | 6 d | QP000169 #21444 302/89718H ALGIN SUTTON RC, INV# 34278974 DTD 01/27/22 $1,915.00 | $1,915 |
| 3 | 4 de febrero de 2022 | 27 de enero de 2022 | 8 d | QZ900160 #21500 302/89718H LA SHARES BLDG PRE-DEMOLITION, INV# 34279044 DTD 01/26/22 $6,999.51 | $7,000 |
| 4 | 7 de marzo de 2022 | 1 de marzo de 2022 | 6 d | #21527 302/89728H-BA BANNING CHILD CARE ASBESLOS & LEAD SURVEY, INV# 34283943 DTD 02/24/22 $2,276.52 | $2,277 |
| 5 | 20 de mayo de 2022 | 12 de mayo de 2022 | 8 d | #21522 302/89728H-HH HUBERT HUMPHREY CHILD CARE, INV# 34297536 DTD 05/10/22 $2,276.52 | $2,277 |
| 6 | 22 de junio de 2022 | 21 de junio de 2022 | 1 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - SURVEY, INV# 34304799 DTD 06/20/22 $3,110.14 | $2,392 |
| 7 | 22 de junio de 2022 | 21 de junio de 2022 | 1 d | #21523 302/89728H-VN VAN NESS CHILD CARE CENTER - SURVEY, INV# 34304799 DTD 06/20/22 $3,110.14 | $718 |
| 8 | 8 de julio de 2022 | 5 de julio de 2022 | 3 d | #21524 302/89728H-SP SOUTH PARK CHILD CARE CENTER - SURVEY, INV# 34306302 DTD 06/30/22 $2,166.90 | $2,167 |
| 9 | 31 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | 1 d | #21197 302/89460K-GB GRIFFITH PARK CAMP HOLLYWOODLAND, INV# 34298262 DTD 05/12/22 $3,620.59 | $3,327 |
| 10 | 31 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | 1 d | #21525 302/89728H-RC RANCHO CIENEGA(IRA C MASSEY) CHILD CARE, INV# 34298266 DTD 05/12/22 $2,626.16 | $2,626 |
| 11 | 31 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | 1 d | #21197 302/89460K-GB GRIFFITH PARK CAMP HOLLYWOODLAND, INV# 34298262 DTD 05/12/22 $3,620.59 | $294 |
| 12 | 23 de septiembre de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 10 d | #21518 302/89728H-DW DOWNEY CHILD CARE CENTER, INV# 34317996 DTD 09/08/22 $2,540.00 | $2,540 |
| 13 | 23 de septiembre de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 10 d | #21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE CENTER, INV# 34318000 DTD 09/08/22 $2,540.00 | $2,540 |
| 14 | 28 de septiembre de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 15 d | #21520 302/89728H-VV VICTORY VALLEY CCC-MOLD ABATE AIR CLEARANCES, INV#34318001 DTD 9/8/22 $1,859.70 | $1,860 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.