GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO21003748M?
$21 mil pagados a 2 proveedores distintos (el más grande, Ninyo & Moore Geotechnical Consultants, Inc, recibió $10.9 mil) en 8 pagos del 16 de diciembre de 2020 al 20 de octubre de 2021, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
2 proveedores distintos cobran con cargo a esta orden de compra, así que los $21 mil de arriba son toda la orden, no lo que gastó el proveedor desde cuya página llegó. La Ciudad usa estas órdenes para acuerdos permanentes, como abogados externos, materiales de biblioteca y peritos. Los montos por proveedor están más abajo.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Pagado a
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de diciembre de 2020 | 1 de diciembre de 2020 | 15 d | #21408 302/89460K-IO WABASH RC-COMPREHENSIVE ASBESTOS & LEAD SURVEY, INV#243527 DTD 11/13/20 $2,400 | $2,400 |
| 2 | 22 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 | 11 d | QP000129 #21416 302/89718H MOUNT CARMEL RC, INV#243379 DTD 10/28/20 $3,810 | $3,810 |
| 3 | 22 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 | 11 d | #21415 302/89460K-VY VINEYARD RC, INV#243378 DTD 10/28/20 $2,450 | $2,450 |
| 4 | 22 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 | 11 d | #21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV#243380 DTD 10/28/20 $2,250 | $2,250 |
| 5 | 17 de mayo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 5 d | #20205 302/89460K-HN BOYLE HEIGHTS (HOLLENBECK) PAVILION, INV#246459A DTD 01/10/21 $1,725 | $1,725 |
| 6 | 17 de mayo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 4 d | #20205 302/89460K-HN BOYLE HEIGHTS (HOLLENBECK) PAVILION, INV#246459B DTD 02/22/21 $1,700 | $1,700 |
| 7 | 2 de junio de 2021 | 27 de mayo de 2021 | 6 d | #21197 302/89460K-GB GRIFFITH PARK-CAMP HOLLYWOODLAND, INV#248974 DTD 05/19/21 $4,995 | $4,995 |
| 8 | 20 de octubre de 2021 | 19 de octubre de 2021 | 1 d | #21197 302/89460K-GB GRIFFITH PARK-CAMP HOLLYWOODLAND, INV# 248974B DTD 05/19/21 $1,727.00 | $1,727 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.