GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO21001145M?
$6 mil pagados a Health Science Associates /C en 7 pagos del 6 de agosto de 2020 al 24 de agosto de 2020, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Capital Improvement.
Para qué era
Capital ImprovementLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 de agosto de 2020 | 3 de agosto de 2020 | 3 d | PENMAR GOLF STARTER NTP 07/16/20 $2,128.00 | $2,028 |
| 2 | 7 de agosto de 2020 | 23 de julio de 2020 | 15 d | QM140374 #21381 302/89716H GREEK THEATRE-NORTH&SOUTH TERRACE LEAD, INV#34163 DTD 07/23/20 $2,005.35 | $2,005 |
| 3 | 24 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 12 d | QP001138 #21372 302/89718H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#34189 DTD 08/12/20 $1,608 (4OF5) | $575 |
| 4 | 24 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 12 d | QP000413 #21372 302/89718H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#34189 DTD 08/12/20 $1,608 (5OF5) | $354 |
| 5 | 24 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 12 d | QP000559 #21372 302/89718H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#34189 DTD 08/12/20 $1,608 (3OF5) | $346 |
| 6 | 24 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 12 d | QP000422 #21372 302/89718H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#34189 DTD 08/12/20 $1,608 (2OF5) | $281 |
| 7 | 24 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 12 d | QP000970 #21372 302/89718H GRIFFITH PARK BOYS CAMP, INV#34189 DTD 08/12/20 $1,608 (1OF5) | $51 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.