GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO20003738K?
$149 mil pagados a Commercial Coating Co Inc en 10 pagos del 2 de junio de 2020 al 4 de enero de 2021, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Capital Improvement.
Para qué era
Capital ImprovementLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks Golf Spe
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de junio de 2020 | 21 de mayo de 2020 | 12 d | PENMAR GOLF-COMM PAVING & COATING CO003738 NTP 2/20/20 | $66,360 |
| 2 | 17 de junio de 2020 | 11 de junio de 2020 | 6 d | PENMAR GOLF-COMM PAVING & COATING CO003738 NTP 2/20/20 | $14,280 |
| 3 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001424 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $5,874.81 | $5,875 |
| 4 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001190 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $5,874.81 | $5,875 |
| 5 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001378 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $5,874.81 | $5,875 |
| 6 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001232 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $5,874.81 | $5,875 |
| 7 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001231 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $2,476.42 | $2,476 |
| 8 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP001226 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $2,281.77 | $2,282 |
| 9 | 21 de septiembre de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 3 d | QP000862 #21368 302/89718H PECK PARK RC-EMERGENCY ASPHALT REPAIRS, INV# 2007072 DTD 07/31/20 $742.57 | $743 |
| 10 | 4 de enero de 2021 | 30 de diciembre de 2020 | 5 d | GRIFFITH PARK GC -COMM PAVING & COATING CO003738 NTP 5/18/20 | $39,000 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.