GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO20003599K?
$434 mil pagados a Evergreen Environment Inc en 15 pagos del 25 de septiembre de 2019 al 31 de marzo de 2021, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 de septiembre de 2019 | 17 de septiembre de 2019 | 8 d | #21085 302/89/89460K-WV PAN PACIFIC RC-CONCRETE REPAIRS INV#19218-1 DTD 09/16/19 $66,044 | $66,044 |
| 2 | 18 de diciembre de 2019 | 12 de diciembre de 2019 | 6 d | #21126 302/89460K-CT CHATSWORTH PARK SOUTH-NEW ENTRANCE, INV#19314-1 DTD 11/15/19 $128,300 | $128,300 |
| 3 | 9 de enero de 2020 | 6 de enero de 2020 | 3 d | #21208 302/89460K-DL DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-1 DTD 12/31/19 $64,500 | $29,534 |
| 4 | 9 de enero de 2020 | 6 de enero de 2020 | 3 d | QM132337 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-1 DTD 12/31/19 $64,500 | $16,721 |
| 5 | 9 de enero de 2020 | 6 de enero de 2020 | 3 d | QM163790 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-1 DTD 12/31/19 $64,500 | $7,009 |
| 6 | 9 de enero de 2020 | 6 de enero de 2020 | 3 d | QM161474 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-1 DTD 12/31/19 $64,500 | $5,879 |
| 7 | 9 de enero de 2020 | 6 de enero de 2020 | 3 d | QT073293 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-1 DTD 12/31/19 $64,500 | $5,356 |
| 8 | 18 de febrero de 2020 | 22 de enero de 2020 | 27 d | GRIFFITH PARK - VERMONT CANYON ROAD FENCING REPAIRS NTP 10/25/19 | $7,500 |
| 9 | 5 de marzo de 2020 | 3 de marzo de 2020 | 2 d | QT073377 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-2 DTD 01/31/20 $100,250 (2OF2) | $70,890 |
| 10 | 5 de marzo de 2020 | 3 de marzo de 2020 | 2 d | QT073293 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK-PARK RENOVATION, INV#19330-2 DTD 01/31/20 $100,250 (1OF2) | $29,360 |
| 11 | 10 de marzo de 2020 | 9 de marzo de 2020 | 1 d | QM153932 #21200 302/89716H DE LONGPRE PARK, INV#19330-1.1 DTD 03/05/20 $8,990 | $8,990 |
| 12 | 16 de marzo de 2020 | 11 de marzo de 2020 | 5 d | #21267 205/89RHDT MID VALLEY INTERGENERATIONAL MPC, INV#19345-1 DTD 02/29/20 $50,000 | $50,000 |
| 13 | 2 de abril de 2020 | 9 de marzo de 2020 | 24 d | GRIFFITH PARK - GRIFFITH OBSERVATORY FENCING REPAIRS NTP 12/13/19 FINAL | $7,000 |
| 14 | 8 de julio de 2020 | 7 de julio de 2020 | 1 d | #21211 302/89713H-00 SAN JULIAN-RESTROOM BUILDING, INV#19229-1 DTD 06/30/20 $1,500 | $1,500 |
| 15 | 31 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 0 d | #21211 302/89713H-00 SAN JULIAN-RESTROOM BUILDING, INV#19229-2 DTD 03/29/21 $141.90 | $142 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.