GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO19003649K?
$864 mil pagados a M. Wilson Co. Contractors, Inc. en 9 pagos del 4 de febrero de 2019 al 5 de noviembre de 2019, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 de febrero de 2019 | 15 de enero de 2019 | 20 d | #21156 302/89270K-JG JIM GILLIAM RC, INV# INVOICE101 DTD 1/9/19 $138,400 | $138,400 |
| 2 | 4 de febrero de 2019 | 15 de enero de 2019 | 20 d | #21156 302/89270K-JG JIM GILLIAM RC, INV# INV102 DTD 1/9/19 $2,145.11 | $2,145 |
| 3 | 13 de febrero de 2019 | 25 de enero de 2019 | 19 d | #21163 302/89460K-VS VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# 201 DTD 1/17/19 $440,202.00 | $440,202 |
| 4 | 12 de abril de 2019 | 18 de marzo de 2019 | 25 d | #21163 302/89460K-VS VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# 202 DTD 3/6/19 $177,798 | $177,798 |
| 5 | 16 de abril de 2019 | 18 de marzo de 2019 | 29 d | #21163 302/89460K-VS VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# 204 DTD 3/6/19 $4,919.75 | $4,920 |
| 6 | 16 de abril de 2019 | 18 de marzo de 2019 | 29 d | #21163 302/89460K-VS VAN NUYS SHERMAN OAKS RC, INV# 203 DTD 3/6/19 $1,183.19 | $1,183 |
| 7 | 13 de junio de 2019 | 7 de junio de 2019 | 6 d | #20948 302/89460K-FX FAIRFAX SENIOR CITIZENS CENTER, INV# 393-1 DTD 5/15/19 $86,130.00 | $86,130 |
| 8 | 5 de noviembre de 2019 | 30 de octubre de 2019 | 6 d | #20948 302/89460K-FX FAIRFAX SENIOR CITIZEN CENTER, INV#393-3 DTD 09/01/19 $9,570 | $9,570 |
| 9 | 5 de noviembre de 2019 | 30 de octubre de 2019 | 6 d | #20948 302/89460K-FX FAIRFAX SENIOR CITIZEN CENTER, INV#393-2 DTD 06/13/19 $4,096.38 | $4,096 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.