GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO19003615K?
$1.19 millones pagados a Play Power LT Farmington, Inc en 12 pagos del 23 de julio de 2018 al 13 de junio de 2019, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / General Capital.
Para qué era
General CapitalLa partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de julio de 2018 | 27 de junio de 2018 | 26 d | #21172 302/89460K-GT GLASSELL PARK, INV# FM00168988 DTD 6/26/18 $100,090 | $100,090 |
| 2 | 13 de agosto de 2018 | 16 de julio de 2018 | 28 d | #21172 302/89460K-GT GLASSELL PARK, INV# 1400223156 DTD 7/11/18, $144,846.82 | $144,847 |
| 3 | 13 de agosto de 2018 | 31 de julio de 2018 | 13 d | #21172 302/89460K-GT GLASSELL PARK, INV# 1400223156A DTD 7/30/18 $90,468.75 | $90,469 |
| 4 | 13 de agosto de 2018 | 16 de julio de 2018 | 28 d | #21172 302/89460K-GT GLASSELL PARK, INV# 1400223156 DTD 7/11/18, $14,484.68 | $14,485 |
| 5 | 2 de enero de 2019 | 12 de diciembre de 2018 | 21 d | #21221 302/89270K-PR PORTER RIDGE PK, INV# FM00173788 DTD 12/3/18 $141,811.04 | $141,811 |
| 6 | 30 de enero de 2019 | 8 de enero de 2019 | 22 d | #21220 302/89270K-WT WILBUR TAMPA PK, INV# 1400229081A DTD 12/19/18 $91,513.40 | $91,513 |
| 7 | 21 de marzo de 2019 | 13 de marzo de 2019 | 8 d | #21221 302/89270K-PR PORTER RIDGE PK, INV #1400228429 DTD 2/8/19 $177,618.92 | $177,619 |
| 8 | 15 de abril de 2019 | 19 de marzo de 2019 | 27 d | #21220 302/89270K-WT WILBUR TAMPA PK, INV# 1400229081B DTD 3/15/19 $36,800 | $36,800 |
| 9 | 13 de mayo de 2019 | 26 de abril de 2019 | 17 d | #20495 302/89460K-LD LAFAYETTE RC, INV# 1400230892 DTD 4/10/19 $93,439.03 | $93,439 |
| 10 | 13 de mayo de 2019 | 26 de abril de 2019 | 17 d | #21220 302/89270K-WT WILBUR TAMPA PK, INV# 1400229081C DTD 4/18/19 $60,000 | $60,000 |
| 11 | 20 de mayo de 2019 | 3 de mayo de 2019 | 17 d | #20495 302/89460K-LD LAFAYETTE RC, INV# 1400230892A DTD 4/29/19 $72,949.41 | $72,949 |
| 12 | 13 de junio de 2019 | 12 de junio de 2019 | 1 d | #21220 302/89270K-WT WILBUR TAMPA PK, INV# 1400229081D DTD 6/7/19 $162,312.08 | $162,312 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.