GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO19003534M-1?
$176 mil pagados a City of Los Angeles en 13 pagos del 24 de septiembre de 2018 al 11 de marzo de 2019, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Greek Theatre Operations.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Greek Theatre Special Fund
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Órdenes relacionadas
Órdenes con el mismo número base que esta. Las enmiendas suelen emitirse como una orden nueva con un sufijo numerado.
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | JULY INDIRECT OPERATING EXPENSES | $33,291 |
| 2 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR INSURANCE AND SMOG CHECK (CK#010731) | $4,880 |
| 3 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR TREE WRAP LIGHTING REPAIRS, FANDANGO AND REDWOOD (CK#010698) | $3,873 |
| 4 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMB FOR REPROGRAMMING OF FIREWALLS FOR NEW CIRCUIT FROM AT&T AS ORDERED BY ALEX YEE (CK#010684) | $1,920 |
| 5 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR DIMMER REPAIRS (CK#010692) | $1,791 |
| 6 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR CHORUS ROOM FURNITURE (CK#010702) | $800 |
| 7 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR CHORUS ROOM FURNITURE (CK#10666) | $800 |
| 8 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR REPAIRS TO MERCEDES VAN (CK#010669) | $762 |
| 9 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR LUNCHEON FOR COUNCILMAN RYU (CK#010703) | $444 |
| 10 | 24 de septiembre de 2018 | 27 de agosto de 2018 | 28 d | REIMBURSEMENT FOR LOCKING CASTERS (CK#010695) | $263 |
| 11 | 6 de marzo de 2019 | 4 de marzo de 2019 | 2 d | SC - SEP INDIRECT OPERATING EXPENSES | $35,874 |
| 12 | 6 de marzo de 2019 | 28 de febrero de 2019 | 6 d | AUG18 INDIRECT OPERATING EXPENSES | $35,330 |
| 13 | 11 de marzo de 2019 | 5 de marzo de 2019 | 6 d | OCT18 INDIRECT OPERATING EXPENSES | $56,199 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.