GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO18124702M?
$983 mil pagados a Gruen Associates en 8 pagos del 27 de diciembre de 2017 al 25 de abril de 2019, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
SC- ENCUMBRANCE FOR GRUEN ASSOCIATES, CONTRACT# 124702
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 27 de septiembre de 2017.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de diciembre de 2017 | 19 de diciembre de 2017 | 8 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE RENEW PHASE 1A, INVOICE# 8310-01R2 DTD 10/24/17, $238,305.69 | $238,306 |
| 2 | 27 de diciembre de 2017 | 19 de diciembre de 2017 | 8 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE RENEW PHASE 1A, INVOICE# 8310-02 DTD 11/22/17 FOR $98,391.82 | $98,392 |
| 3 | 21 de febrero de 2018 | 5 de febrero de 2018 | 16 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE RENEW PHASE 1A, INVOICE# 8310-03 DTD 12/20/17 FOR $148,021.75 | $148,022 |
| 4 | 21 de febrero de 2018 | 5 de febrero de 2018 | 16 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE RENEW PHASE 1A, INVOICE# 8310-04 DTD 1/23/18 FOR $128,891.20 | $128,891 |
| 5 | 6 de abril de 2018 | 16 de marzo de 2018 | 21 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE RENEW PHASE 1A, INVOICE# 8310-05 DTD 2/20/18 FOR $103,532.71 | $103,533 |
| 6 | 19 de abril de 2018 | 9 de abril de 2018 | 10 d | #21113, 302/89460K-PS PERSHING SQUARE MODERNIZATION, INVOICE# 8310-06 DTD 3/21/18 FOR $148,113.02 | $148,113 |
| 7 | 20 de julio de 2018 | 19 de julio de 2018 | 1 d | #21113 302/89460K-PS PERSHING SQUARE, INV# 8310-07 DTD 5/24/18 $103,567.95 | $103,568 |
| 8 | 25 de abril de 2019 | 24 de abril de 2019 | 1 d | #21113 302/89460K-PS PERSHING SQUARE MODERNIZATION, INV# 8310-09 DTD 10/17/18 $13,899.28 | $13,899 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.