GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO18003500K?
$741 mil pagados a Evergreen Environment Inc en 19 pagos del 21 de septiembre de 2017 al 25 de junio de 2018, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Subdivision Fees TR/Quimby FND.
Para qué era
Subdivision Fees TR/Quimby FNDLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Pershing Square Park and Garage
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de septiembre de 2017 | 28 de agosto de 2017 | 24 d | #21050, 302/89460K-WP, WESTWOOD PARK-DOG PARK&OUTDOOR IMPR, INV#17060-1.1 DTD 8/21/17 FOR $9,772 | $9,772 |
| 2 | 4 de octubre de 2017 | 12 de septiembre de 2017 | 22 d | #20933, 302/89460K-WH, WOODLAND HILLS RC-BALL DIAMOND REFURB, INV#17148-3.1 DTD 8/31/17, $14,840 | $14,840 |
| 3 | 4 de octubre de 2017 | 12 de septiembre de 2017 | 22 d | #20933, 302/89460K-WH, WOODLAND HILLS RC-BALL DIAMOND REFURB, INV#17148-2.1 DTD 8/31/17, $13,328.88 | $13,329 |
| 4 | 23 de octubre de 2017 | 12 de octubre de 2017 | 11 d | #20188, 302/89460K-JU JUNTOS PARK, INVOICE# 17195-1 DTD 9/30/17 FOR PR#1 AMOUNT OF $75,000 | $75,000 |
| 5 | 6 de noviembre de 2017 | 12 de octubre de 2017 | 25 d | #20933, 302/89460K-WH, WOODLAND HILLS RC-BALL DIAMOND REFURB, INV#17148-4.1 DTD 9/30/17, $36,879 | $36,879 |
| 6 | 6 de noviembre de 2017 | 13 de octubre de 2017 | 24 d | #21050, 302/89460K-WP, WESTWOOD PARK-DOG PARK&OUTDOOR IMPR, INV#17060-3.1 DTD 9/28/17 FOR $31,600 | $31,600 |
| 7 | 6 de noviembre de 2017 | 13 de octubre de 2017 | 24 d | #21050, 302/89460K-WP, WESTWOOD PARK-DOG PARK&OUTDOOR IMPR, INV# 17060-2.1 DTD 9/28/17 FOR $25,245 | $25,245 |
| 8 | 16 de noviembre de 2017 | 23 de octubre de 2017 | 24 d | #21091, 302/89460K-BE BARRINGTON RC-PARK IMPROV, INV#17068-2.1 DTD 9/18/17 FOR CO2, $2,800 | $2,800 |
| 9 | 21 de noviembre de 2017 | 31 de octubre de 2017 | 21 d | #20933, 302/89460K-WH WOODLAND HILLS RC-BALL DIAM REF, INV#17148-5.1 DTD 10/30/17 FOR CO5, $6,542.27 | $6,542 |
| 10 | 21 de noviembre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 | 20 d | #21091, 302/89460K-BE BARRINGTON RC-PARK IMPROV, INV#17068-3.1 DTD 10/12/17 FOR CO3, $3,500 | $3,500 |
| 11 | 22 de diciembre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 10 d | #20188, 302/89460K-JU JUNTOS PARK, INVOICE# 17195-2 DTD 11/30/17 FOR PR#2 AMOUNT OF $91,295 | $91,295 |
| 12 | 11 de enero de 2018 | 19 de diciembre de 2017 | 23 d | SEPULVEDA BASIN DOG PARK - PARK IMPROVEMENTS NTP 7/31/17 $48,250. PARTIAL | $10,000 |
| 13 | 16 de abril de 2018 | 21 de marzo de 2018 | 26 d | #20188, 302/89460K-JU JUNTOS PARK, INVOICE# 17195-3 DTD 2/28/2018 FOR PR#3 AMOUNT OF $158,705.00 | $158,705 |
| 14 | 23 de mayo de 2018 | 30 de abril de 2018 | 23 d | #20814. BISHOP CANYON - BALLFIELD IMPROVEMENTS CO#6 4/3/18. FINAL | $3,800 |
| 15 | 23 de mayo de 2018 | 30 de abril de 2018 | 23 d | #20814. BISHOP CANYON - BALLFIELD IMPROVEMENTS CO#5 3/15/18. FINAL | $2,100 |
| 16 | 4 de junio de 2018 | 22 de mayo de 2018 | 13 d | #20933, 302/89460K-WH WOODLAND HILLS RC, INVOICE# 17335-1 DTD 4/30/18 FOR CO6, $96,070.54 | $96,071 |
| 17 | 19 de junio de 2018 | 12 de junio de 2018 | 7 d | PERSHING SQUARE - PET AREA- PARK FACILITY NTP 5/3/18 $1,408.29. FINAL | $1,408 |
| 18 | 21 de junio de 2018 | 12 de junio de 2018 | 9 d | #20915 302/89460K-XX SAN FERNANDO RD PK, INV# 18003-1 DTD 5/18/18 $156,250 | $156,250 |
| 19 | 25 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 | 4 d | PERSHING SQUARE - PET AREA- PARK FACILITY REPAIR IRRIGATION NTP 6/13/18 $2,012.82 FINAL | $2,013 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.