GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88MSACO17003527K?
$218 mil pagados a Electro Construction Corp en 9 pagos del 27 de julio de 2017 al 26 de febrero de 2018, con cargo a Recreation and Parks / Chatsworth Park South.
Para qué era
Chatsworth Park SouthLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
GAE FOR ELECTRO CONSTRUCTION CORP. CO3527
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 1 de julio de 2017.
Se paga con
Recreation & Parks Grant
Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de julio de 2017 | 3 de julio de 2017 | 24 d | #21060. NORMANDIE RC - PLAYGROUND & OUTDOOR FITNESS LIGHTING IMPROVEMENTS CO#1 NTP 2/14/17 | $1,056 |
| 2 | 14 de agosto de 2017 | 19 de julio de 2017 | 26 d | #20361 205/88LMC1 CHATSWORTH PARK SOUTH, INV# 1675-2 DTD 7/18/17 FOR CO1 AMOUNT OF $24,980 | $24,980 |
| 3 | 22 de agosto de 2017 | 27 de julio de 2017 | 26 d | #20361 205/88LMC1 CHATSWORTH PARK SOUTH, INV# 16756-3 DTD 7/24/17 FOR NTP AMOUNT OF $113,920.21 | $98,181 |
| 4 | 22 de agosto de 2017 | 27 de julio de 2017 | 26 d | #20361 205/88LMC1 CHATSWORTH PARK SOUTH, INV# 16756-3 DTD 7/24/17 FOR NTP AMOUNT OF $113,920.21 | $15,739 |
| 5 | 6 de octubre de 2017 | 20 de septiembre de 2017 | 16 d | CAMP SEELY - POWERLINE REPAIRS NTP DTD 6/19/17 | $12,650 |
| 6 | 10 de octubre de 2017 | 14 de septiembre de 2017 | 26 d | EXPO CENTER - JOHN C. ARGUE SWIM STADIUM WI-FI CABLE INSTALLATION NTP 5/26/17 | $6,650 |
| 7 | 20 de octubre de 2017 | 26 de septiembre de 2017 | 24 d | #20666. CABRILLO BEACH MM (AQUARIUM) - LIFE SAFETY ELEC SYS REHAB. CO#2 1/23/17. FINAL | $253 |
| 8 | 8 de enero de 2018 | 13 de diciembre de 2017 | 26 d | #21094, 205/88MMD3 HARBOR HIGHLANDS PARK - PATHWAY LIGHTING INSTAL, INV#1737-1 DTD 12/12/17, $32,000 | $32,000 |
| 9 | 26 de febrero de 2018 | 5 de febrero de 2018 | 21 d | #21094, 205/88MMD3 HARBOR HIGHLANDS PARK-PATHWAY LIGHTING INSTALL, INV#1737-2 DTD 1/24/18, $26,975 | $26,975 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.