GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO26004079K?
$1.60 millones pagados a Evergreen Environment Inc en 13 pagos del 11 de julio de 2025 al 18 de agosto de 2026, con cargo a Recreation and Parks / Projects Cashflow.
Para qué era
Projects CashflowLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
CO4079 EVERGREEN ENVIRONMENT INC.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 9 de julio de 2025.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de julio de 2025 | 8 de julio de 2025 | 3 d | #21354 205/88900H KESWICK ST PARK, INV# 24128-6 DTD 5/31/25 $52,073.50 | $52,074 |
| 2 | 11 de julio de 2025 | 8 de julio de 2025 | 3 d | #21354 205/88900H KESWICK ST PARK, INV# 24128.3-1 DTD 5/31/25 $21,250.00 | $21,250 |
| 3 | 15 de julio de 2025 | 8 de julio de 2025 | 7 d | #21354 205/88900H KESWICK ST PARK, INV# 24128.5-1 DTD 5/31/25 $9,160.67 | $9,161 |
| 4 | 21 de agosto de 2025 | 19 de agosto de 2025 | 2 d | #21577 205/88900H 5800 SO. FIGUEROA ST.(SEN. BILL GREENE PK), INV# 24260-1 DTD 7/31/25 $89,727.43 | $89,727 |
| 5 | 15 de octubre de 2025 | 9 de octubre de 2025 | 6 d | #21577 205/88900H 5800 S. FIGUEROA ST. BILL GREENE PK, INV# 24260.1-1 DTD 9/30/25 $50,000.00 | $50,000 |
| 6 | 22 de octubre de 2025 | 17 de octubre de 2025 | 5 d | #21577 205/88900H 5800 SO. FIGUEROA ST., INV# 24260-2 DTD 9/30/25 $229,422.45 | $229,422 |
| 7 | 20 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 8 d | #21577 205/88900H 5800 S. FIGUEROA ST.(SEN. BILL GREENE PARK), INV# 24260-3 DTD 10/31/25 $220,260.03 | $220,260 |
| 8 | 18 de diciembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 | 2 d | #21577 205/88900H 5800 SO. FIGUEROA ST., INV# 24260-4 DTD 11/30/25 $165,195.03 | $165,195 |
| 9 | 22 de enero de 2026 | 20 de enero de 2026 | 2 d | #21577 205/88900H 5800 S. FIGUEROA ST. SEN. BILL GREENE PARK, INV# 24260-5 DTD 12/31/25 $402,082.12 | $402,082 |
| 10 | 29 de enero de 2026 | 5 de enero de 2026 | 24 d | LAUREL GROVE PARK - EMERGENCY PIP REPAIR NTP 10/20/25 (DEC 2025) | $2,500 |
| 11 | 24 de marzo de 2026 | 17 de marzo de 2026 | 7 d | #21577 205/88900H 5800 SO. FIGUEROA ST. PARK, INV# 24260-6 DTD 1/31/26 $293,586.10 | $293,586 |
| 12 | 16 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 | 7 d | POTRERO CANYON PARK - EXELOO RESTROOM REPAIRS NTP 11/24/25 FINAL (4/1-4/30/26) | $2,800 |
| 13 | 18 de agosto de 2026 | 23 de julio de 2026 | 26 d | #21589. AVENUE 64 (ARROYO SECO) PARK - SITE IMPROVEMENTS PROJECT CO#6 NTP 5/28/26 | $63,882 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.