GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO22003802K?
$377 mil pagados a Electro Construction Corp en 16 pagos del 30 de julio de 2021 al 18 de octubre de 2022, con cargo a Recreation and Parks / Projects Cashflow.
Para qué era
Projects CashflowLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de julio de 2021 | 16 de julio de 2021 | 14 d | #21057 205/88900H WHITSETT SOCCER FIELD-PHASE II-ELECTRICAL, INV# 2953-1 DTD 06/24/21 $8,705.00 | $8,705 |
| 2 | 6 de agosto de 2021 | 23 de julio de 2021 | 14 d | #21427 205/88900H VERMONT SQUARE PARK, INV# 2103-2 DTD 06/25/21 $103,893.90 | $103,894 |
| 3 | 23 de agosto de 2021 | 23 de agosto de 2021 | 0 d | #21427 205/88900H VERMONT SQUARE PARK - LIGHTING INSTALLATION INV#2103-4 DTD 07/22/21 $65505.56 | $65,506 |
| 4 | 23 de agosto de 2021 | 23 de agosto de 2021 | 0 d | #21427 205/88900H VERMONT SQUARE PARK - LIGHTING INSTALLATION INV#2103-4 DTD 07/22/21 $34,312.44 | $34,312 |
| 5 | 25 de agosto de 2021 | 24 de agosto de 2021 | 1 d | #21270 205/88NMAH ELYSIAN PARK - SOLANO CANYON - ELECTRICAL INV# 2032-2 DTD 07/13/21 $11,633.76 | $8,884 |
| 6 | 25 de agosto de 2021 | 24 de agosto de 2021 | 1 d | #21270 205/88NMAH ELYSIAN PARK - SOLANO CANYON - ELECTRICAL INV# 2032-2 DTD 07/13/21 $11,633.76 | $2,750 |
| 7 | 26 de agosto de 2021 | 25 de agosto de 2021 | 1 d | #21270 205/88NMAH ELYSIAN PARK - SOLANO CANYON - ELECTRICAL, INV# 2032-3 DTD 07/13/21 $15,755.00 | $15,755 |
| 8 | 17 de marzo de 2022 | 16 de marzo de 2022 | 1 d | #21134 209/88SMGI BALDWIN HILLS RC, PARTIAL INV# 2124-1 DTD 03/14/22 $65,377.33 | $65,377 |
| 9 | 19 de abril de 2022 | 13 de abril de 2022 | 6 d | #21134 209/88SMGI BALDWIN HILLS RC, INV# 2124-2 DTD 04/01/22 $4,864.00 | $4,864 |
| 10 | 27 de abril de 2022 | 21 de abril de 2022 | 6 d | #21134 209/88SMGI BALDWIN HILLS RC, INV# 2124-4 DTD 04/07/22 $4,043.00 | $4,043 |
| 11 | 31 de mayo de 2022 | 25 de mayo de 2022 | 6 d | #21134 209/88SMGI BALDWIN HILLS RC, INV# 2124-5 DTD 05/20/22 $5,589.00 | $5,589 |
| 12 | 18 de octubre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 7 d | RANGER HEADQUARTERS - ROAD INTERSECTION AND WASH BAY NEW LIGHTING NTP 6/6/22 $95,988 | $16,000 |
| 13 | 18 de octubre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 7 d | RANGER HEADQUARTERS - ROAD INTERSECTION AND WASH BAY NEW LIGHTING NTP 6/6/22 $95,988 | $14,700 |
| 14 | 18 de octubre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 7 d | RANGER HEADQUARTERS - ROAD INTERSECTION AND WASH BAY NEW LIGHTING NTP 6/6/22 $95,988 | $11,900 |
| 15 | 18 de octubre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 7 d | RANGER HEADQUARTERS - ROAD INTERSECTION AND WASH BAY NEW LIGHTING NTP 6/6/22 $95,988 | $11,400 |
| 16 | 18 de octubre de 2022 | 11 de octubre de 2022 | 7 d | RANGER HEADQUARTERS - ROAD INTERSECTION AND WASH BAY NEW LIGHTING NTP 6/6/22 $95,988 | $2,900 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.