GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO20003604K?
$658 mil pagados a United Riggers/Erectors Inc en 10 pagos del 16 de agosto de 2019 al 25 de noviembre de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Projects Cashflow.
Para qué era
Projects CashflowLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation & Parks Grant
Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 de agosto de 2019 | 8 de agosto de 2019 | 8 d | #20929 205/88/88900H DOWNEY RC INV#43101 DTD 07/08/19 $57,650 | $57,650 |
| 2 | 23 de agosto de 2019 | 14 de agosto de 2019 | 9 d | #20929 205/88/88900H DOWNEY RC INV#43160 DTD 08/06/19 $130,155 | $130,155 |
| 3 | 26 de agosto de 2019 | 29 de julio de 2019 | 28 d | JACKIE TATUM HARVARD RECREATION CENTER - COUNTERTOP REPAIR NTP 7/15/19. | $1,030 |
| 4 | 20 de septiembre de 2019 | 16 de septiembre de 2019 | 4 d | #21277 205/88/88NMAH ELYSIAN PARK - SERVICE YARD CARPORT REPAIR INV#43230 DTD 09/13/19 $37,250 | $37,250 |
| 5 | 26 de septiembre de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | 8 d | #20929 205/88/88900H DOWNEY RC INV#43210 DTD 09/05/19 $129,640 | $129,640 |
| 6 | 24 de octubre de 2019 | 17 de octubre de 2019 | 7 d | #21277 205/88/88NMAH ELYSIAN PARK - SERVICE YARD CARPORT REPAIR, INV#43290 DTD 10/16/19 $94,707.70 | $94,708 |
| 7 | 29 de octubre de 2019 | 15 de octubre de 2019 | 14 d | #20929 205/88/88900H DOWNEY RC INV#43257 DTD 10/03/19 $147,680 | $147,680 |
| 8 | 5 de noviembre de 2019 | 28 de octubre de 2019 | 8 d | #20929 205/88900H DOWNEY RC-RESTROOMS & BREAK ROOM REMODEL, INV#43292 DTD 10/17/19 $2,348 | $2,348 |
| 9 | 5 de noviembre de 2019 | 28 de octubre de 2019 | 8 d | #20929 205/88900H DOWNEY RC-RESTROOMS & BREAK ROOM REMODEL, INV#43293 DTD 10/17/19 $1,222 | $1,222 |
| 10 | 25 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | 5 d | #21277 205/88/88NMAH ELYSIAN PARK-SERVICE YARD CARPORT REPAIR, INV#43354 DTD 11/12/19 $56,553.30 | $56,553 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.