GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO19003605K?
$90 mil pagados a Shade Structures, Inc. en 8 pagos del 3 de octubre de 2018 al 19 de junio de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Eagle Rock Dog Park Project.
Para qué era
Eagle Rock Dog Park ProjectLa partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 de octubre de 2018 | 19 de septiembre de 2018 | 14 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 66633-001 DTD 8/20/18 $6,060 | $6,060 |
| 2 | 30 de noviembre de 2018 | 13 de noviembre de 2018 | 17 d | #21095 205/88900H SLAUSON RC - CDBG 42PY, INV# 66918-001 DTD 11/1/18 $8,158.38 | $8,158 |
| 3 | 4 de abril de 2019 | 2 de abril de 2019 | 2 d | #20928 205/88900H SYLMAR RC- CDBG INV# 67042-002 DTD 3/14/19 $15,842.14 | $15,842 |
| 4 | 4 de junio de 2019 | 14 de mayo de 2019 | 21 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 66633-005 DTD 5/9/19 $2,601.90 | $2,602 |
| 5 | 5 de junio de 2019 | 22 de mayo de 2019 | 14 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PARK INVOICE DTD 5/9/19 FOR $51,965 | $51,965 |
| 6 | 6 de junio de 2019 | 22 de mayo de 2019 | 15 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PARK INVOICE # 66633-004 DTD 5/9/19 FOR $1,556.16 | $1,556 |
| 7 | 6 de junio de 2019 | 22 de mayo de 2019 | 15 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PARK INVOICE # 66633-003 DTD 5/9/19 FOR $1,063.63 | $1,064 |
| 8 | 19 de junio de 2019 | 29 de mayo de 2019 | 21 d | VALLEY GLEN COMMUNITY PARK - SHADE STRUCTURE CO#2 3/12/19. | $2,750 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.