GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO19003597K?
$253 mil pagados a Chris Kelley Inc en 14 pagos del 21 de diciembre de 2018 al 8 de octubre de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Macarthur Park Improvements.
Para qué era
Macarthur Park ImprovementsLa partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de diciembre de 2018 | 19 de diciembre de 2018 | 2 d | HOOVER RECREATION CENTER - CONCRETE REPAIR NTP 12/11/18 | $9,455 |
| 2 | 14 de febrero de 2019 | 11 de febrero de 2019 | 3 d | FRED ROBERTS RC-WINCHES & CABLES REMOVAL & REPLACEMENT NTP 11/1/18 | $3,891 |
| 3 | 20 de febrero de 2019 | 15 de febrero de 2019 | 5 d | PECAN RECREATION CENTER - OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT INSTALLATION NTP 9/26/18 | $29,581 |
| 4 | 5 de abril de 2019 | 2 de abril de 2019 | 3 d | WOODLEY PARK - RESTROOM PUMP OUT SEPTIC SYSTEM NTP 3/22/19 | $4,703 |
| 5 | 18 de abril de 2019 | 15 de abril de 2019 | 3 d | #GRNC008S 205/88008S DECKER CANYON CAMP, INV# 4404 DTD 4/15/19 $24,203.37 | $24,203 |
| 6 | 23 de mayo de 2019 | 20 de mayo de 2019 | 3 d | #GRNC008S 205/88008S DECKER CANYON CAMP, INV# 4437 DTD 5/17/19 $12,119.85, NET OF 1% DISC=$11,998.65 | $11,999 |
| 7 | 5 de junio de 2019 | 3 de junio de 2019 | 2 d | GRANADA HILLS RECREATION CENTER - TENNIS COURT CONVERSION TO PICKLEBALL NTP 4/29/19 | $16,577 |
| 8 | 5 de junio de 2019 | 3 de junio de 2019 | 2 d | #GRNC008S 205/88008S DECKER CANYON CAMP, INV# 4438 DTD 5/28/19 $950.00, NET OF 1% DISC=$940.50 | $941 |
| 9 | 7 de junio de 2019 | 5 de junio de 2019 | 2 d | #21116 205/88NMAT SLAUSON SCC INV# 4443 DTD 6/3/19 $3,875.00, NET OF 1% DISC=$3,836.25 | $3,836 |
| 10 | 7 de junio de 2019 | 5 de junio de 2019 | 2 d | #21115 205/88NMAU BETTY HILL SCC INV# 4442 DTD 5/28/19 $2,015.00, NET OF 1% DISC=$1,994.85 | $1,995 |
| 11 | 1 de julio de 2019 | 25 de junio de 2019 | 6 d | #21217 205/88RMDE MACARTHUR PARK INV# 4450 DTD 5/31/19 $106,528, NET OF .50% DISC=$105,995.36 | $105,995 |
| 12 | 6 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 | 3 d | RITCHIE VALENS RC - BASKETBALL POSTS REPLACEMENT NTP 3/18/19 | $25,540 |
| 13 | 12 de septiembre de 2019 | 9 de septiembre de 2019 | 3 d | MASON PARK RECREATION CENTER - BASKETBALL POSTS REPLACEMENT NTP 3/18/19 | $7,297 |
| 14 | 8 de octubre de 2019 | 3 de octubre de 2019 | 5 d | PORTER RIDGE PARK - BASKETBALL POSTS REPLACEMENT NTP 3/18/19 | $7,297 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.