GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO19003468K?
$557 mil pagados a California Landscape & Design Inc en 16 pagos del 27 de agosto de 2018 al 30 de septiembre de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Projects Cashflow.
Para qué era
Projects CashflowLa partida presupuestaria con más dinero, de las 5 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de agosto de 2018 | 10 de agosto de 2018 | 17 d | #20903 205/88900H EL SERENO SKATE PK -CDBG 41PY, INV# 38416 DTD 7/31/18 $63,379.5 (JULY PORTION) | $63,380 |
| 2 | 27 de agosto de 2018 | 10 de agosto de 2018 | 17 d | #20903 205/88900H EL SERENO SKATE PK -CDBG 41PY, INV# 38416 DTD 7/31/18 $38,845.5 (JUNE PORTION) | $38,846 |
| 3 | 5 de septiembre de 2018 | 10 de agosto de 2018 | 26 d | #20903 205/88900H EL SERENO SKATE PK -CDBG 42PY, INV# 38415 DTD 7/31/18 $40,811.66 | $40,812 |
| 4 | 28 de septiembre de 2018 | 7 de septiembre de 2018 | 21 d | #20903 205/88000H EL SERENO SKATE PK -CDBG 41PY, INV# 38437 DTD 8/31/18 $102,225 | $102,225 |
| 5 | 5 de noviembre de 2018 | 15 de octubre de 2018 | 21 d | #20903 205/88900H SOUTH PARK RC, INV# 38462 DTD 9/30/18 $61,335 | $61,335 |
| 6 | 26 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 7 d | #20903 205/88900H EL SERENO SKATE PARK - CDBG 41PY INV# 38484 DTD 10/31/18 $40,890 | $40,890 |
| 7 | 26 de febrero de 2019 | 15 de febrero de 2019 | 11 d | #21058 209/88/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 36744 DTD 1/31/19 $19,851.35 | $19,851 |
| 8 | 1 de abril de 2019 | 12 de marzo de 2019 | 20 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 36789 DTD 2/28/19 $19,080 | $19,080 |
| 9 | 13 de mayo de 2019 | 6 de mayo de 2019 | 7 d | #20921 205/88LD36 SOUTH PARK RC, INV# 36851 DTD 4/8/19 FOR CO45, $464.55 | $465 |
| 10 | 14 de mayo de 2019 | 18 de abril de 2019 | 26 d | #21068. SOUTH PARK RECREATION CENTER - PARK IMPROVEMENTS CO#55 4/3/19 PARTIAL | $4,357 |
| 11 | 13 de junio de 2019 | 11 de junio de 2019 | 2 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 36934 DTD 4/30/19 $79,039.00 | $79,039 |
| 12 | 13 de junio de 2019 | 11 de junio de 2019 | 2 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 36960 DTD 6/7/19 $12,928.50 | $12,929 |
| 13 | 13 de junio de 2019 | 5 de junio de 2019 | 8 d | #21058 209/88PABN EAGLE ROCK DOG PK, INV# 36950 DTD 5/31/19 $12,928.50 | $12,929 |
| 14 | 15 de julio de 2019 | 10 de julio de 2019 | 5 d | GRCX4543 205/88AH02 HANSEN DAM AQUATIC CENTER, INV# 36984 DTD 6/24/19 $60,500 | $60,500 |
| 15 | 20 de septiembre de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | 2 d | #20921 205/88LD36 SOUTH PARK RC INV#37020 DTD 05/31/19 $533.29 | $533 |
| 16 | 30 de septiembre de 2019 | 18 de septiembre de 2019 | 12 d | SOUTH PARK RECREATION CENTER - PARK IMPROVEMENTS | $229 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.