GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO19003467K?
$559 mil pagados a Commercial Coating Co Inc en 14 pagos del 18 de julio de 2018 al 17 de septiembre de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Emergency Preparedness HQ/Doc.
Para qué era
Emergency Preparedness HQ/DocLa partida presupuestaria con más dinero, de las 6 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Recreation & Parks Grant
Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de julio de 2018 | 26 de junio de 2018 | 22 d | GRCX4543 205/88AH02 HANSEN DAM AQUATIC CTR, INV# 1805080 DTD 5/24/18 $31,693 | $31,693 |
| 2 | 15 de octubre de 2018 | 20 de septiembre de 2018 | 25 d | #21115 205/88NMAU BETTY HILLS SCC, INV# 1809033 DTD 9/14/18 $11,850 | $11,850 |
| 3 | 15 de octubre de 2018 | 24 de septiembre de 2018 | 21 d | #21116 205/88NMAT SLAUSON RC, INV #1808066 DTD 8/27/18 $6,500 | $6,500 |
| 4 | 8 de noviembre de 2018 | 17 de octubre de 2018 | 22 d | GRCX4543 205/88AH02 HANSEN DAM-EQUIPMENT, INV# 1810013 DTD 10/11/18 $89,942.78 | $89,943 |
| 5 | 8 de noviembre de 2018 | 17 de octubre de 2018 | 22 d | GRCX4543 205/88AH02 HANSEN DAM-EQUIPMENT, INV# 1810014 DTD 10/11/18 $27,420.08 | $27,420 |
| 6 | 3 de abril de 2019 | 2 de abril de 2019 | 1 d | #21153 205/88900H RITCHIE VALENS RC, INV# 1903026 DTD 3/18/19 $21,500 | $21,500 |
| 7 | 7 de mayo de 2019 | 10 de abril de 2019 | 27 d | #21116 205/88NMAT SLAUSON RC, INV# 1904019 DTD 4/3/19 $8,500 | $8,500 |
| 8 | 9 de mayo de 2019 | 17 de abril de 2019 | 22 d | #21271 205/88NMAH ELYSIAN PARK, INV# 1904008 DTD 4/2/19 $18,250 | $18,250 |
| 9 | 31 de mayo de 2019 | 14 de mayo de 2019 | 17 d | #20903 205/88900H EL SERENO RC - CDBG, NTP INV # 1905006 DTD 05/01/19 FOR $60,000 | $60,000 |
| 10 | 10 de junio de 2019 | 7 de junio de 2019 | 3 d | #21192 205/88NQAW CSY EOC MODULAR BUILDING INV# 1906004 DTD 6/5/19 $140,315 | $140,315 |
| 11 | 18 de junio de 2019 | 4 de junio de 2019 | 14 d | #20903 205/88900H EL SERENO RC - CDBG, INV # 1905072 DTD 05/24/19 FOR $90,288.34 OF $122,500 | $90,288 |
| 12 | 18 de junio de 2019 | 4 de junio de 2019 | 14 d | #20884 205/88900H EL SERENO RC - CDBG, INV # 1905073 DTD 05/24/19 FOR $225.11 OF $46,000 | $225 |
| 13 | 19 de junio de 2019 | 12 de junio de 2019 | 7 d | #21271 205/88NMAH ELYSIAN PARK, INV # 1906006 DTD 06/06/19 FOR $2,450 | $2,450 |
| 14 | 17 de septiembre de 2019 | 9 de septiembre de 2019 | 8 d | #21192 205/88NQAW CSY EOC MODULAR BUILDING-NEW BUILDING PAD INV#1909012 DTD 08/13/19 $50,000 | $50,000 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.