GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO89270000415801?
$437 pagados a AT&T Mobility en 5 pagos el 8 de septiembre de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Computer System Development.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 28 de agosto de 2026.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 de septiembre de 2026 | 11 de agosto de 2026 | 28 d | INVOICE: 287313486963X08082026. ACCOUNT: 287313486963 | $87 |
| 2 | 8 de septiembre de 2026 | 14 de abril de 2026 | 147 d | INVOICE: 287313486963X04082026. ACCOUNT: 287313486963 | $87 |
| 3 | 8 de septiembre de 2026 | 12 de mayo de 2026 | 119 d | INVOICE: 287313486963X05082026. ACCOUNT: 287313486963 | $87 |
| 4 | 8 de septiembre de 2026 | 16 de junio de 2026 | 84 d | INVOICE: 287313486963X06082026. ACCOUNT: 287313486963 | $87 |
| 5 | 8 de septiembre de 2026 | 17 de julio de 2026 | 53 d | INVOICE: 287313486963X07082026. ACCOUNT: 287313486963 | $87 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.