GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO89260000443156?
$6 mil pagados a Veritiv Operating Co en 14 pagos del 7 de abril de 2026 al 8 de abril de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Wedding and Event Venues.
Para qué era
Wedding and Event VenuesPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
VERITIV ORDER 2026
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 5 de enero de 2026.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01450 FLOOR FINISH 5GL RELIABLE BRAND MIRRORSHINE ULTRA | $1,851 |
| 2 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01450 FLOOR FINISH 5GL RELIABLE BRAND MIRRORSHINE ULTRA | $1,851 |
| 3 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01448 FLOOR STRIPPER 5GL RELIABLE BRAND MAX STRGTH | $691 |
| 4 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01448 FLOOR STRIPPER 5GL RELIABLE BRAND MAX STRGTH | $691 |
| 5 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 08278PAD 20IN 3M 7300 HIGH PRODUCTIVITY FLOOR STRIPPER BLACK | $235 |
| 6 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 08278PAD 20IN 3M 7300 HIGH PRODUCTIVITY FLOOR STRIPPER BLACK | $235 |
| 7 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01455 FLOOR BUFFING SOLUTION 1 GALLON RELIABLE BRAND SPRAY | $90 |
| 8 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | V01455 FLOOR BUFFING SOLUTION 1 GALLON RELIABLE BRAND SPRAY | $90 |
| 9 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 08395 BUFFER PAD 20 INCH 3M 5100 FLOOR RED 5/CS | $87 |
| 10 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 08395 BUFFER PAD 20 INCH 3M 5100 FLOOR RED 5/CS | $87 |
| 11 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 235000001-20AR OVEN GRILL CLEANER 18OZ | $68 |
| 12 | 7 de abril de 2026 | 27 de enero de 2026 | 70 d | 235000001-20AR OVEN GRILL CLEANER 18OZ | $68 |
| 13 | 8 de abril de 2026 | 17 de febrero de 2026 | 50 d | 4341-04 SURFACE SANITIZER 128OZ GOJO PURELL FOODSERVICE RTU | $73 |
| 14 | 8 de abril de 2026 | 17 de febrero de 2026 | 50 d | 4341-04 SURFACE SANITIZER 128OZ GOJO PURELL FOODSERVICE RTU | $73 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.