GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO88260000461318?
$3 mil pagados a Ferguson Enterprises Inc en 13 pagos del 8 de julio de 2026 al 28 de julio de 2026, con cargo a Recreation and Parks / Maintenance Materials, Supplies & Services.
Para qué era
Maintenance Materials, Supplies & Services
Partida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
VALLEY PLUMBING MATERIAL
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 19 de marzo de 2026.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033810069 4 GSKT 4.22-4.50 RED | $297 |
| 2 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033812069 4 GSKT 5.11-5.45 GREY | $297 |
| 3 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033811069 4 GSKT 4.80-5.10 BLUE | $297 |
| 4 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033806069 8 GSKT 8.63 RED | $207 |
| 5 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033805069 8 GSKT 8.00-8.16 RED | $207 |
| 6 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033829069 3 GSKT 3.50 RED | $206 |
| 7 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033830069 3 GSKT 3.80-3.96 BLUE | $206 |
| 8 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000034579069 6 GSKT 6.56-6.96 RED | $194 |
| 9 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S00000033803069 6 GSKT 6.90-7.22 BLUE | $193 |
| 10 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | SP-S100032005 NUT, 3/4 HEAVY HEX, ALLOY | $107 |
| 11 | 8 de julio de 2026 | 24 de junio de 2026 | 14 d | S90257005 5/8X4-1/2 OVAL NECK ALLOY BLT | $89 |
| 12 | 28 de julio de 2026 | 26 de junio de 2026 | 32 d | S00000034578069 4 GSKT 4.46-4.86 RED | $306 |
| 13 | 28 de julio de 2026 | 26 de junio de 2026 | 32 d | S00000100025005 5/8 ALLOY HVY HEX NUT | $78 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.