GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO88190000484617?
$6 mil pagados a Target Specialty Products en 5 pagos del 26 de julio de 2019 al 13 de agosto de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Maintenance Materials, Supplies & Services.
Para qué era
Maintenance Materials, Supplies & Services
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 15 de mayo de 2019.
Se paga con
Recreation and Parks
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de julio de 2019 | 27 de junio de 2019 | 29 d | FERTILIZER TS PRO 15-5-7 5%FE (50#) | $1,649 |
| 2 | 26 de julio de 2019 | 27 de junio de 2019 | 29 d | QUICKETE FIELD LINE MARKER(50#)56/PAL | $795 |
| 3 | 8 de agosto de 2019 | 8 de julio de 2019 | 31 d | QUICKETE FIELD LINE MARKER(50#)56/PAL | $170 |
| 4 | 13 de agosto de 2019 | 6 de agosto de 2019 | 7 d | FERTILIZER TS PRO 15-5-7 5%FE (50#) | $2,473 |
| 5 | 13 de agosto de 2019 | 6 de agosto de 2019 | 7 d | QUICKETE FIELD LINE MARKER(50#)56/PAL | $624 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.