GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO88190000449512?
$106 mil pagados a Lincoln Equipment Inc dba Lincoln Aquati en 1 pago el 5 de marzo de 2019, con cargo a Recreation and Parks / Aquatics Division.
Para qué era
Aquatics DivisionPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
SEASONAL POOL PAINT SUMMER 2019 CITYWIDE PAINT CREW
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 9 de enero de 2019.
Se paga con
Municipal Sports Account
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Recreation and Parks
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 de marzo de 2019 | 28 de enero de 2019 | 36 d | RAM-65-6162 912231102 2GAL WHITE EP HI- BUILD EPOXY KIT | $106,023 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.