GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC54CO18123910K?
$849 mil pagados a 2 proveedores distintos (el más grande, John S Meek Company Inc, recibió $818.7 mil) en 12 pagos del 12 de abril de 2018 al 20 de febrero de 2020, con cargo a Non-Departmental / Vasanta Way (2341) Bulkhead.
2 proveedores distintos cobran con cargo a esta orden de compra, así que los $849 mil de arriba son toda la orden, no lo que gastó el proveedor desde cuya página llegó. La Ciudad usa estas órdenes para acuerdos permanentes, como abogados externos, materiales de biblioteca y peritos. Los montos por proveedor están más abajo.
Para qué era
Vasanta Way (2341) BulkheadLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
- Contrato C-123910Indicado en las descripciones de la orden.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: Non-Departmental
Pagado a
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de abril de 2018 | 1 de febrero de 2018 | 70 d | 100/54/E1908261/NTP 12/20/17 LA TUNA FIRE SLOPE | $270,405 |
| 2 | 12 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 | 10 d | 100/54/E1908261/NTP 12/20/17 LA TUNA FIRE SLOPE | $13,508 |
| 3 | 6 de junio de 2018 | 7 de mayo de 2018 | 30 d | CO123910 JOHN S MEEK E1908038 PR#1 | $291,334 |
| 4 | 8 de agosto de 2018 | 13 de julio de 2018 | 26 d | C-123910 JOHN S MEEK E1908038 PR#2 | $14,518 |
| 5 | 17 de octubre de 2018 | 28 de septiembre de 2018 | 19 d | 100/54/00N241/E1908038/CO#1, #2 & #3 - VASANTA WAY | $85,175 |
| 6 | 9 de mayo de 2019 | 12 de abril de 2019 | 27 d | 100/54/00P321/E1908462 NTP1 DTD 01/25/19 | $101,811 |
| 7 | 29 de mayo de 2019 | 20 de mayo de 2019 | 9 d | 100/54/00P321/E1908462 NTP1 DTD 01/25/19, CO#1&2 | $4,858 |
| 8 | 13 de junio de 2019 | 23 de mayo de 2019 | 21 d | 100/54/00P321/E1908462 NTP1 DTD 01/25/19, CO#1&2 | $21,469 |
| 9 | 21 de junio de 2019 | 24 de mayo de 2019 | 28 d | 100/54/00R650/ E1907783 NTP DD 11-5-18 VERDE OAK BULHEAD | $9,283 |
| 10 | 10 de julio de 2019 | 21 de junio de 2019 | 19 d | 100/54/00R650/ E1907783 NTP DD 11-5-18 VERDE OAK BULHEAD | $5,514 |
| 11 | 8 de agosto de 2019 | 24 de julio de 2019 | 15 d | 100/54/00R650/ E1907783 NTP DD 11-5-18 VERDE OAK BULHEAD | $779 |
| 12 | 20 de febrero de 2020 | 22 de enero de 2020 | 29 d | 100/54/00R650/ E1907783 NTP DD 11-5-18 VERDE OAK BULHEAD CO#1-3 | $30,301 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.