GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC50MSACO16123907K?
$1.17 millones pagados a Clarke Contracting Corp en 11 pagos del 17 de julio de 2017 al 18 de mayo de 2018, con cargo a Non-Departmental / Holly Drive (2348) on-Slope Rockfall Mitigation.
Para qué era
Holly Drive (2348) on-Slope Rockfall MitigationLa partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Special Gas Tax St Improv
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Non-Departmental
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 de julio de 2017 | 7 de julio de 2017 | 10 d | FOR EROSION CONTROL FOR HILLSIDE DAMAGE PRJ NTP DTD 3/7/17 & REVISED CONS ORDER | $16,412 |
| 2 | 28 de julio de 2017 | 18 de julio de 2017 | 10 d | FOR EROSION CONTROL FOR HILLSIDE DAMAGE PRJ NTP DTD 3/7/17 & REVISED CONS ORDER | $47,508 |
| 3 | 11 de septiembre de 2017 | 31 de agosto de 2017 | 11 d | FOR EROSION CONTROL FOR HILLSIDE DAMAGE PRJ NTP DTD 3/7/17 & REVISED CONS ORDER | $13,768 |
| 4 | 22 de septiembre de 2017 | 7 de septiembre de 2017 | 15 d | VISTA DEL MAR (9100) PERMANENT BULKHEAD - WO#E1907838(FUND 206/50LKEG) | $303,397 |
| 5 | 25 de octubre de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 25 d | INCREASE $46,892.78, CO#3 FOR VISTA DEL MAR (9100) WO#E1907838 (FUND 206/50LKEG) | $85,182 |
| 6 | 9 de noviembre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 | 8 d | VISTA DEL MAR (9100) PERMANENT BULKHEAD-RETENTION RELEASE | $19,662 |
| 7 | 15 de marzo de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 7 d | NTP DTD 11/2/17 FOR ON-SLOPE ROCKFALL MITIGATION 2348 HOLLY DR & 6464 BRYN MAWR DR - WO#E1907908 | $303,791 |
| 8 | 22 de marzo de 2018 | 7 de febrero de 2018 | 43 d | PAYMENT #1 FOR LATUNA FIRE MITIGATION PART 2 WO#E1908315 | $181,292 |
| 9 | 5 de abril de 2018 | 27 de marzo de 2018 | 9 d | PAYMENT #2 FOR LA TUNA FIRE MITIGATION PART 2 WO#1908315 | $8,752 |
| 10 | 6 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 | 4 d | LA TUNA FIRE MITIGATION PART 2 | $14,278 |
| 11 | 18 de mayo de 2018 | 27 de abril de 2018 | 21 d | PP#2 FINAL HOLLY DR (2348) | $179,661 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.