GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC50CO25145829K?
$1.60 millones pagados a Geronimo Concrete Inc en 11 pagos del 10 de diciembre de 2024 al 7 de julio de 2026, con cargo a Non-Departmental / Sidewalk Repair Contractual Services.
Para qué era
Sidewalk Repair Contractual ServicesPartida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
ENC $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV
Registros de aprobación
- Contrato C-145829Adjudicación registrada en el portal de compras de la Ciudad; vea más abajo.
Orden con fecha del 20 de agosto de 2024.
Se paga con
Road Maintenance and Rehabilitation Program Special Fund
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Non-Departmental
Adjudicado y pagado hasta ahora
El portal de compras de la Ciudad, RAMP, registra el contrato C-145829 (el número incluido en el de esta orden, SC50CO25145829K) como adjudicado a Geronimo Concrete Inc. por $1.6 millones (tipo registrado: request for bid), vigente desde el 12 de julio de 2024. Esta orden ha pagado $1.6 millones, el 98% de esa cifra.
El monto y las fechas de la adjudicación son los que se ingresaron en RAMP; las enmiendas posteriores que cambian el tope o el plazo de un contrato no siempre se reflejan allí, y un contrato puede pagarse con órdenes que no aparecen en esta página. Título en RAMP: “Sidewalk Repair Program Package No. 65: Design/Build Access Request Sites”. Ver la adjudicación en RAMP (en inglés)
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de diciembre de 2024 | 5 de diciembre de 2024 | 5 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $111,683 |
| 2 | 12 de febrero de 2025 | 6 de febrero de 2025 | 6 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $547,549 |
| 3 | 26 de marzo de 2025 | 12 de marzo de 2025 | 14 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $178,132 |
| 4 | 25 de abril de 2025 | 10 de abril de 2025 | 15 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $160,653 |
| 5 | 6 de junio de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 21 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $323,623 |
| 6 | 17 de junio de 2025 | 9 de junio de 2025 | 8 d | $1,633,996 NTP 1 SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $94,184 |
| 7 | 10 de septiembre de 2025 | 4 de septiembre de 2025 | 6 d | $1,874,338.18 NTP + COS SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $95,000 |
| 8 | 17 de septiembre de 2025 | 10 de septiembre de 2025 | 7 d | $1,874,338.18 NTP + COS SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $2,801 |
| 9 | 17 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 5 d | $1,874,338.18 NTP + COS SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $7,503 |
| 10 | 20 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 | 2 d | $1,874,338.18 NTP + COS SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $43,572 |
| 11 | 7 de julio de 2026 | 30 de junio de 2026 | 7 d | $1,874,338.18 NTP + COS SRP PKG #65 E1909078 59V/50WVAV | $40,245 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
Descargar esta tabla: ·
Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Adjudicación tomada de RAMP Opportunity Awards (h8mw-iegk), vinculada por el número de contrato incluido en el número de esta orden y por el nombre del proveedor. Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.