GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC50CO24130414K?
$184 mil pagados a Colich & Sons LP en 11 pagos del 21 de marzo de 2024 al 21 de julio de 2025, con cargo a Non-Departmental / Sanitation-Project Related.
Para qué era
Sanitation-Project Related
La partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
Sewer Operations & Maintenance
Departamento: Non-Departmental
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de marzo de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 21 d | PMT#2, ESR - GLENDALE BLVD (1900 BLOCK), SWC07044 | $48,752 |
| 2 | 21 de marzo de 2024 | 6 de marzo de 2024 | 15 d | PMT#3, ESR - GLENDALE BLVD (1900 BLOCK), SWC07044 | $22,362 |
| 3 | 21 de marzo de 2024 | 27 de febrero de 2024 | 23 d | PMT#8, RETN RELS, ESR - LA BREA (1400 BLOCK), SWC05635 | $21,263 |
| 4 | 21 de marzo de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 29 d | PMT#6, ESR - 77TH STREET (500 BLOCK), SWC07133 | $5,999 |
| 5 | 17 de mayo de 2024 | 24 de abril de 2024 | 23 d | ESDR/511/SZS11890_508 COLLEGE ST -CB-SPA-ESR | $45,850 |
| 6 | 11 de junio de 2024 | 22 de mayo de 2024 | 20 d | PAYMT#5 ESR GLENDALE BLVD (1900 BLOCK) | $19,754 |
| 7 | 11 de junio de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 27 d | PMT#4 RETN RELS ESR - GLENDALE BLVD (1900 BLOCK), SWC07044 | $3,845 |
| 8 | 10 de abril de 2025 | 24 de marzo de 2025 | 17 d | PYMT#3; RETN RELS ESR - RODEO DR (1200 S. BLK); SZC13406 | $4,384 |
| 9 | 28 de abril de 2025 | 3 de abril de 2025 | 25 d | ESDR/511/SZS11890_508 COLLEGE ST -CB-SPA-ESR | $2,150 |
| 10 | 7 de mayo de 2025 | 18 de abril de 2025 | 19 d | PMT#2, RETN RELS ESR-EMERGENCY MH INSPECTION, SCMO, SWC06569 | $500 |
| 11 | 21 de julio de 2025 | 6 de junio de 2025 | 45 d | PMT#2, ESR-BARHAM BLVD (3300 BLOCK), SWC07161 | $8,910 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.