GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC40CO27135940M?
$18 mil pagados a Arakelian Enterprises Inc en 9 pagos del 24 de julio de 2026 al 4 de septiembre de 2026, con cargo a General Services / Construction Materials.
Para qué era
Construction Materials
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: General Services
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de julio de 2026 | 23 de julio de 2026 | 1 d | NTP 4283R WO J9710100 GSD BMD SCHRADER ABH RR / VARIOUS WORK | $1,360 |
| 2 | 7 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 | 4 d | NTP 4273R WO D1160301 GSD RES PARKER CENTER (DEBRIS DISPOSAL) | $4,453 |
| 3 | 7 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 | 4 d | NTP 4273R WO D1160301 GSD RES PARKER CENTER (DEBRIS DISPOSAL) | $716 |
| 4 | 12 de agosto de 2026 | 6 de agosto de 2026 | 6 d | NTP 4127-1 WO H0180103 LIB ANDERSON WAREHOUSE / DUMPSTERS (DEBRIS DISPOSAL) | $2,887 |
| 5 | 14 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 | 4 d | NTP 4311R WO K2230100 BOE TOPHAM THV / DEMOBILIZATION (DEBRIS DISPOSAL) | $3,362 |
| 6 | 21 de agosto de 2026 | 10 de agosto de 2026 | 11 d | NTP 4311R WO K2230100 BOE TOPHAM THV / DEMOBILIZATION (DEBRIS DISPOSAL) | $459 |
| 7 | 28 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 | 17 d | NTP 4127-1 WO H0180103 LIB ANDERSON WAREHOUSE / DUMPSTERS (DEBRIS DISPOSAL) | $3,769 |
| 8 | 28 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 | 0 d | NTP 4283R WO J9710100 GSD BMD SCHRADER ABH RR / VARIOUS WORK | $290 |
| 9 | 4 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 | 1 d | NTP 4273R WO D1160301 GSD RES PARKER CENTER/WEED ABATEMENT | $778 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.