GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC40CO24139051M?
$166 mil pagados a J.C. Chang & Associates, Inc. en 14 pagos del 1 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2025, con cargo a General Services / Construction Materials.
Para qué era
Construction Materials
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: General Services
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de marzo de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 9 d | NTP 3029 WO H3910100 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $8,890 |
| 2 | 1 de marzo de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 9 d | NTP 3030 WO H3910200 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $7,373 |
| 3 | 1 de marzo de 2024 | 21 de febrero de 2024 | 9 d | NTP 3033 WO H3910500 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $7,373 |
| 4 | 17 de abril de 2024 | 9 de abril de 2024 | 8 d | NTP 3032 WO H3910400 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $7,163 |
| 5 | 19 de abril de 2024 | 9 de abril de 2024 | 10 d | NTP 3031 WO H3910300 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $7,163 |
| 6 | 6 de junio de 2024 | 29 de mayo de 2024 | 8 d | NTP 3067 WO J1370905 BOE MAYFAIR HOTEL/PHASE 1A T1 (ENGINEERING) | $40,959 |
| 7 | 1 de agosto de 2024 | 26 de julio de 2024 | 6 d | NTP 3067 WO J1370905 BOE MAYFAIR HOTEL/PHASE 1A TI (ENGINEERING) | $3,730 |
| 8 | 23 de diciembre de 2024 | 9 de diciembre de 2024 | 14 d | NTP 3083 WO H7280111 CUL BARNSDALL JR ARTS CTR/ROOF | $18,743 |
| 9 | 23 de diciembre de 2024 | 9 de diciembre de 2024 | 14 d | NTP 3035R WO H7280103 CUL BARNSDALL ART CTR/ROOF | $17,726 |
| 10 | 19 de marzo de 2025 | 12 de marzo de 2025 | 7 d | NTP#3033 WO#H3910500 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $8,971 |
| 11 | 21 de marzo de 2025 | 11 de marzo de 2025 | 10 d | NTP#3029 WO#H3910100 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $12,004 |
| 12 | 21 de marzo de 2025 | 11 de marzo de 2025 | 10 d | NTP#3030 WO#H3910200 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $8,971 |
| 13 | 21 de marzo de 2025 | 12 de marzo de 2025 | 9 d | NTP#3031 WO#H3910300 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $8,552 |
| 14 | 21 de marzo de 2025 | 12 de marzo de 2025 | 9 d | NTP#3032 WO#H3910400 DOT VRS ATSAC COMM HUBS/REHAB (ENGINEERING) | $8,552 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.