GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC40CO19129365M?
$26 mil pagados a A-Tech Consulting Inc en 11 pagos del 18 de septiembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, con cargo a General Services / Construction Materials.
Para qué era
Construction Materials
Partida presupuestaria.
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Se paga con
General Fund
Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.
Departamento: General Services
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de septiembre de 2018 | 22 de agosto de 2018 | 27 d | NTP#1979, BOE CHE ITA SERVER ROOM/CARPET, WO#D6070016 | $4,042 |
| 2 | 4 de octubre de 2018 | 18 de septiembre de 2018 | 16 d | NTP#1943, LIB CHINATOWN/MOLD, WO#D915010P | $1,772 |
| 3 | 7 de noviembre de 2018 | 5 de septiembre de 2018 | 63 d | NTP#2014, GSD BMD FS 106/REPLACE CARPET, WO#D995010P | $538 |
| 4 | 28 de diciembre de 2018 | 13 de diciembre de 2018 | 15 d | NTP#2033 GSD BMD FS 106 REPLACE CARPET WO#D9950100 | $3,538 |
| 5 | 24 de enero de 2019 | 15 de enero de 2019 | 9 d | NTP# 2037, BOE RANCHO CIENEGA GYM RR HAZMAT WO#F0270100 | $3,667 |
| 6 | 13 de marzo de 2019 | 11 de febrero de 2019 | 30 d | NTP#2112 GSD RES CD14 1001 E 1ST/DEMO WO#F1840100 | $550 |
| 7 | 3 de abril de 2019 | 28 de febrero de 2019 | 34 d | NTP#2042 BPW PUBLIC WORKS BLDG/DRYERS WO#D5730100 | $610 |
| 8 | 11 de junio de 2019 | 2 de mayo de 2019 | 40 d | NTP#2025 LIB CENTRAL CLEAN & REFURBISH WO#F0280100 | $685 |
| 9 | 11 de junio de 2019 | 2 de mayo de 2019 | 40 d | NTP#2177 BPW PUBLIC WORKS BLDG DRYERS WO#D5730100 | $590 |
| 10 | 12 de junio de 2019 | 2 de mayo de 2019 | 41 d | NTP#2064 BOE FS #23 TEMP LIGHTING WO#A6280006 | $5,280 |
| 11 | 1 de agosto de 2019 | 24 de junio de 2019 | 38 d | NTP#2230 HCID VERA DAVIS YOUTH CTR REMOD WO#D7580001 | $4,490 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.